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中共兰坪县委统战部2021年预算公开目录

第一部分中共兰坪县委统战部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共兰坪县委统战部2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共兰坪县委统战部部门2021年部门预算编制说明

   第一部分中共兰坪县委统战部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（2）推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和县委报告统一战线工作情况并提出建议，拟定兰坪县统一战线工作有关规划和相关规定，统筹协调和指导各乡（镇）各部门各单位统一战线工作。

（3）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助工商联、侨联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

（4）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实党中央、州委和县委关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（5）贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及州委、县委决策部署，督促落实相关政策规定，统筹协调民族宗教工作中的重大问题，直接领导县民族宗教事务委员会依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（6）贯彻落实党中央治藏工作方略，研究分析我县工作形势并提出政策建议，协调有关部门和地方做好地区经济社会发展、民生改善、社会稳定和长治久安。承担县委工作领导小组日常工作。

（7）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用、调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（8）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（9）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实党中央、州委、县委关于海外统战工作政策和规划，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

（10）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策及县委决策部署，管理侨务行政事务，负责拟订我县侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究县内外侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、经济文化交流合作、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权力和利益。

(11)协助管理乡（镇）级党委统战委员。受县委委托，领导县民族宗教委、县工商联、县侨联，领导县民族宗教委工作，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(12)完成州委统战部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

(1)办公室。负责机关日常工作的协调和督办；负责机关学习、文秘、会务、财务、信息、机要、档案、保密、外事、信访、考勤、绩效管理等工作；负责内外联系和综合协调，以及部务会议决定的重大工作和重要事项的督察督办工作；负责统一战线方针、政策的宣传教育和综合性调研活动，收集信息、汇总情况；管理机关国有资产、基本建设和物资等工作；负责机关的党风廉政建设和党群工作；承办上级办公室交办的有关工作。 

　　(2)干部股。负责党外代表人士的政治安排和担任政府领导职务的党外代表人士的选拔、培养、考察、推荐工作，做好党外代表人士和优秀年轻干部队伍建设工作。配合相关部门做好人才工作。检查了解与党外代表人士合作共事情况，反映并协调解决存在的问题。负责党外干部和统战系统干部的培训工作。负责部机关所属单位的人事管理工作。协助管理乡（镇）党委统战委员。办理部机关及有关单位出国（境）人员的政审等手续。联系县委党校相关培训工作。完成上级部门交办的有关工作。负责机关离退休干部工作。负责联系和培养无党派、党外知识分子代表人士；调查了解无党派代表人士、党外知识分子情况，反映动态；提出制定无党派代表人士、党外知识分子政策的意见和建议，督促检查贯彻落实情况；承办有关人员的政策落实工作；负责国有企业统战工作；负责党外知识分子联谊会工作。负责联系和培养新的社会阶层代表人物，了解思想状况，反映意见建议；开展相关领域工作调研并提出建设性意见；统筹协调有关单位，联系指导有关人民团体、统战团体、社会组织等开展具体工作。

（3）民族宗教股。开展民族宗教工作重大问题的调查和研究并提出政策建议。对重要信息进行分析研判，参与协调处理民族宗教工作中的重大问题。对贯彻落实中央、省委和州委关于民族宗教工作重大决策部署开展督察。联系少数民族和宗教界代表人士，根据分工做好少数民族干部工作。

（4）县委工作办。负责对工作进行调研并提出政策性建议；联系藏传佛教代表人士，加强对其的爱国主义和法制教育；联系国外藏胞进步团体；调查了解境外藏胞情况，负责境外藏胞入境审批及到我县定居、投资、捐赠管理工作；抓好构建和谐寺院工作；协助有关部门处理涉及藏传佛教方面重大问题；承办县委工作领导小组办公室的各项工作任务 。

（5）非公有制经济工作股。负责非公有制经济领域统战工作的调研并提出政策性建议；联系工商联工作，反映意见和建议，联系、培养非公有制经济代表人士，并开展思想政治工作；协助工商联进行干部管理；联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士；会同有关部门共同组织推动工商联开展智力支边扶贫工作，引导非公有制经济人士开展光彩事业。

（6）港澳台工作股。负责贯彻执行党和国家的对港澳台方针、政策和各项涉台法律、法规，会同有关部门研究草拟我县涉台工作有关规定，联系香港、澳门有关团体及代表人士；归口管理涉台工作；组织、指导、管理、协调县直各单位和本县的对台工作；检查了解各单位贯彻执行党和国家对台方针、政策情况；会同县政府有关单位指导、协调对港澳台经贸工作；负责我县与台湾在文化、学术、卫生等各个领域交流与合作项目的指导与管理；指导、检查、督促全县各单位做好台胞的联络、接待工作以及赴台人员的行前教育；组织、指导我县重大涉台活动；负责对台宣传，处理重大涉台事件。

（7）侨务股。贯彻执行党中央、国务院有关侨务工作的方针、政策、法规，依法保护广大归侨侨眷、华侨华人和港澳同胞的合法权益；开展对华侨华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作；推动引进华侨华人、港澳同胞资金、技术、人才工作；协同有关部门开展对归侨侨眷的救济、扶贫工作，扶持归侨侨眷兴办、发展企、事业；审核、审批华侨华人、港澳同胞的捐赠事项况；会同有关部门开展对华侨华人的宣传、文化交流及华文教育工作；指导各乡（镇）侨务、港澳工作。

（三）重点工作概述

2021年是中国共产党成立100周年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，是“十四五”规划开局之年，做好今年全县改革发展稳定工作责任重大，需要统一战线充分发挥凝心聚力的法宝作用。2021年统一战线工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会，省委十届十次、十一次全会、州委八届九次、十次全会及县委十二届十一次全会精神，以及全国统战部长、全省统战工作会议，全州统一战线领导小组会议和统战部长会议精神，以学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和考察云南重要讲话精神及对怒江的指示批示精神为主线，以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，紧紧围绕全县工作大局，以进一步发挥新时代统一战线法宝作用为目标，坚持守正创新，着力抓思想引领、抓服务大局、抓风险防范、抓体系建设、抓能力提升，推动全县统战工作向高质量发展，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

2021年，将重点抓好以下十个方面的工作：

进一步加强党对统一战线工作的集中统一领导

1.认真学习贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》。进一步提高全县各级党组织和各级领导干部的统战意识，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，最大限度凝聚各阶层人心、汇聚各方面力量，不断开创全县统战工作新局面。各级党组织要认真宣传贯彻落实《条例》，切实履行做好统战工作的主体责任，加强对本部门统战工作的谋划部署，真正把统战工作纳入党组织重要议事日程，纳入党政领导班子工作考核内容，做到有计划、有安排、有落实。真正做好分内事、种好责任田。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，不断夯实共同思想政治基础

2.巩固和增进共同思想政治基础。以学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和考察云南重要讲话精神及对怒江的指示批示精神为主线，深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话及对怒江的指示批示精神，学习宣传《中国共产党统一战线工作条例》，学习贯彻落实省委十届十次、十一次全会、州委八届九次、十次全会及县委十二届十一次全会、全国统战部长、全省、全州统战工作会议精神，不断强化对广大统战成员的思想政治引领和素质能力提升，积极引导统一战线广大成员自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

3.围绕庆祝中国共产党成立100周年广泛凝聚政治共识。紧扣爱党爱国爱社会主义主题，深入开展党史学习教育和统一战线优良传统教育，讲好中国共产党为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同的故事，讲好中国共产党同各民主党派长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的故事，唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的时代主旋律。配合省委统战部开展“云南统一战线庆祝中国共产党成立100周年”主题宣传，广泛宣传统一战线助力全面小康全面脱贫的典型事迹，全面展现党外人士与党携手同心、共创伟业的良好精神风貌，增强听党话、跟党走、与党同心奋斗的政治自觉。召开各界人士庆祝中国共产党成立100周年座谈会，增进统一战线成员坚定跟党走中国特色社会主义道路的信心和决心。

以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面扎实做好民族工作

4.健全民族宗教事务治理体系和治理能力现代化各项保障。根据相关政策，结合全县实际，制定相关规划和实施意见，建立健全兰坪县铸牢中华民族共同体意识研究中心相关机制，成立兰坪县民族团结进步协会。在全县分步实施民族团结“社邻共建”示范活动，在易地搬迁安置社区实施“嵌入式”社区管理模式，全面创新社会治理体系。

5.推进铸牢中华民族共同体意识专项行动。深入学习贯彻习近平总书记关于铸牢中华民族共同体意识的论述精神，认真落实国家民委领导指示批示精神，深入推动抓学习、抓规划、抓研究、抓教育、抓宣传、抓转化、抓建设、抓机制“八抓”活动，深化民族团结进步宣传教育，深入开展中华民族共同体意识教育，促进各民族交往交流交融，制定《兰坪县2021年铸牢中华民族共同体意识建设行动方案》，全面提升民族团结进步创建工作水平，为“十四五”民族工作布好局、开好篇。

6.全面深入持久开展民族团结进步创建工作。制定下发《以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面深入持久开展民族团结进步创建实施意见（2021-2025年）》，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识，推进民族团结进步创建“十进”活动全覆盖，积极创建全国、全省、全州民族团结进步示范区（单位），不断扩大示范效应。推动形成互帮互学、优势互补、各具特色、协调发展的创建格局。持续开展新一轮民族团结“十个一”文化主题活动，开展好民族团结进步八月宣传月，全力配合筹办好“怒江州民族团结进步事业北京成就展”和兰坪“主题日”活动。

7.稳步推进民族地区乡村振兴实践。进一步巩固和拓展脱贫攻坚成效，围绕“基础强、产业旺、环境美、生活好、边疆稳、党建强”的发展目标，实施2021年度“十县百乡千村万户”示范引领建设工程，建设11个民族团结进步示范村（社区）。

8.继续抓好民族文化教育事业。深入实施民族文化保护传承和“双百”工程，组织实施一批少数民族优秀传统文化保护传承和少数民族文化精品项目。开展好富有特色的群众流活动，组团参加云南省第十二届民族民间歌舞乐展演和少数民族传统体育锦标赛，配合做好民族地区国家通用语言文字推广普及，抓好中等职业教育农村学生全覆盖工作。

9.全面贯彻落实宪法和民族区域自治法。对自治县自治条例和单行条例、地方性法规和规范性文件，对需要修改或者废止的、与铸牢中华民族共同体意识要求不相符的进行清理，构建有利于铸牢中华民族共同体意识的政策法规体系。毫不动摇地推进民族地区推广普及国家通用语言文字。认真贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神。加强对少数民族代表人士的政治引领，会同有关部门做好少数民族干部工作。

积极厚植党外人士发现、培养、使用的基础

10.强化对党外人士的思想政治引领。深入学习贯彻《关于加强新时代党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设的意见》精神，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育活动，持续开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”等主题教育。坚持集中教育和融入日常相结合，及时分析党外知识分子思想动态，加强联谊交友、谈心交流，善于运用沟通、协商等方式做好党外知识分子思想工作。

11.认真落实联系交流等制度。认真贯彻落实《县级领导干部同各族各界代表人士联系制度》和《县委统战部同党外知识分子、非公有制经济人士、宗教人士谈心交流工作实施方案》等制度。邀请党外人士参加座谈会、通报会、谈心谈话会等，积极为兰坪经济社会发展建言献策。

12.加强党外代表人士队伍建设。学习贯彻关于加强无党派代表人士培养使用的办法，建立健全组织部门、统战部门协作配合机制，进一步做好无党派人士的发现、培养、选拔、推荐和管理工作。把党外代表人士队伍建设纳入干部和人才队伍建设总体规划，有意识地把一部分优秀人才留在党外。围绕换届做好党外代表人士储备工作。

13.推动新的社会阶层人士统战工作。学习贯彻《关于2021—2025年推动新的社会阶层人士统战工作发展的实施意见》，开展全县新的社会阶层人士基本情况调查。认真落实全省新的社会阶层代表人士培训计划（2021—2025年），开展“凝聚新力量·筑梦新时代”主题教育。开展新的社会阶层人士工作联络站和实践创新基地创建工作。

持续深化改革和发展不断优化营商环境

14.推动构建亲清政商关系，深入贯彻落实《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》《关于进一步优化营商环境的若干意见》《云南省营商环境提升十大行动》，推动构建亲清政商关系，优化营商环境。贯彻落实《关于加强和改进民营经济代表人士综合评价工作的意见》，建立健全非公经济人士综合评价体系。

15.加强民营经济人士思想引导。深入贯彻落实全国、全省民营经济统战工作会议精神和《中共怒江州委关于加强新时代民营经济统战工作的意见》，开展政治上靠得住、事业上有成就、经营上有业绩、品德上能服众、关键时起作用的怒江州非公经济人士“五条标准”教育实践活动。充分发挥工商业联合会（商会）的桥梁纽带和助手作用，引导非公企业开展理想信念教育实践活动和开展非公有制经济人士教育培训，抓实商会、非公企业党建，切实把民营经济人士团结在党的周围。探索建立健全县委领导联系商会、县级领导联系非公经济代表人士制度，开展调研、谈心谈话，加强对商会和民营企业的联系服务，引导弘扬企业家精神。

16.服务民营经济高质量发展。积极推动中央和省、州出台的支持民营经济发展政策措施落实到位，主动配合推进“中小微企业培育提升工程”，促进中小微企业平稳健康发展。支持好企业健康发展，全力落实好贷免扶补、创业担保贷款、劳动密集型企业贷款等扶持政策，积极开展“政企”、“银企”对接，为银行和中小微企业之间搭建融资沟通服务平台，帮助民营企业特别是小微企业解决融资难、融资贵的问题。

主动服务于港澳台侨和海外统战工作

17.积极凝聚壮大爱国力量。深入学习贯彻《关于支持爱国爱港力量发展壮大的意见》等文件精神，配合省委统战部开展“携手港澳台·圆梦彩云南”线上线下交流等活动。认真贯彻落实中央和省、州各项港澳台海外华侨工作政策，拓展工作面，积极争取人心壮大力量。

18.不断巩固和开拓港澳台和海外统战工作。认真落实《关于推进港澳台海外反“独”促统运动发展的意见（2021—2025年）》和中央、省委《关于加强新时代海外统战工作的意见》《中共怒江州委关于打造我国面向南亚东南亚辐射中心新支点的决定》，积极融入“一带一路”和面向南亚东南亚辐射中心建设、孟中印缅经济走廊，加强联谊交往、经贸合作、文化交流。

19.深化为台侨服务工作。建立健全台胞台属、归侨侨眷数据库，帮助解决生产生活、子女入学、医疗保险、社会保障等方面存在的问题和困难，做好暖侨爱侨护侨工作，持续开展贫困归侨侨眷生活慰问。落实“放管服”改革要求，做好华侨回国定居、复核和归侨侨眷身份认定工作，依法保护华侨、归侨、侨眷和侨资企业合法权益。继续做好疫情下的海外侨胞“双稳”工作。

深入开展统战政策理论研究和网络统战工作

20.扎实开展政策理论研究。结合新时代统战工作目标任务，研究制定年度统战重点调研课题，树立“开门问计、合作共赢”的理念，深入开展统战政策理论研究，确保多出深度调研成果，为上级部门科学决策提供参考。

21.不断拓展网络统战阵地。认真贯彻落实中央和省委、州委网络统战工作的方针政策，做好网络人士平台建设和队伍统战工作，不断扩大联系面和工作覆盖面。教育引导网络人士坚定政治立场，拥护中国共产党的领导，争做新时代网上正能量的生产者、传播者、引领者，在网络舆情引导、社会舆情管控等方面发挥积极作用。加强“数字统战”建设，搭建统一战线大数据平台，通过智能化、数字化支撑大团结大联合工作，有效提升我县统战工作水平。做好单位门户网站、微信公众号信息宣传，讲好兰坪故事，传播统战成员声音。

22.开展系列主题宣传。制定兰坪县统战系统关于开展党的十九届五中全会、省委十届十一次全会、州委八届十次全会、县委十二届十一次全会精神和《中国共产党统一战线工作条例》学习宣传方案，多层次多方位开展全覆盖教育培训活动。

锻造担当作为的新时代统战干部队伍

23.扎实开展党史学习教育。组织党员干部突出学习领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，做到有机结合、融会贯通。坚持读原著、学原文、悟原理；坚持用学术讲政治、用党史增信念；坚持理论联系实际；坚持不懈用党的创新理论最新成果武装头脑、指导实践、推动工作。突出学习效果这一导向，不断创新学习培训方式，推动党史学习深入人心，切实引导党员干部树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。

24.加强统战干部队伍建设。按照习近平总书记提高干部七种能力的要求，持之以恒加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，不忘初心使命、勇于担当作为、善于攻坚克难，以“有情怀有血性有担当”的精神锐意进取，发扬“苦干实干亲自干”工作作风，打造一支政治坚定、业务精通、作风过硬的统战干部队伍。

25.加强统战部门自身建设。持续推进“两学一做”常态化制度，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，继续开展统战系统创建“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”活动，进行量化细化考核，确保“讲党性、服务型、争一流、守纪律、重团结”模范政治机关建设取得实效。持续深入开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴各项工作。

26.加强统战部门作风建设。持续加强党风廉政建设和反腐败斗争，坚决从思想、政治、组织、作风、纪律等方面彻底肃清涉腐官员等余毒流毒影响，深入开展警示教育。全力推动统战领域“两支队伍”作风建设，坚定不移推动统战系统全面从严治党向纵深发展，大力营造统战系统风清气正的政治生态。

充分发挥大统战工作治理体系作用

27.围绕落实“十四五”规划和构建新发展格局发挥作用。支持各民主党派、工商联和无党派人士聚焦落实兰坪“十四五”规划和2035年远景目标、全面建设社会主义现代化国家，加强对经济社会发展重点问题的调研，提出有价值、有分量的意见和建议，助力各级党委政府民主决策、科学施政。引导民营企业家、党外知识分子、新的社会阶层人士、网络人士、港澳台同胞和海外侨胞贡献智慧和力量，在构建新发展格局中发挥独特作用。

28.科学编制统战“十四五”规划。结合兰坪县经济社会发展规划和省委、州委统战部“十四五”规划，立足当前、着眼长远，提前思考谋划，与相关部门加强沟通对接，与上级部门一起研究分析，主动梳理提出事关统一战线长远发展的重大问题，编制构建定位准确、边界清晰、功能互补、统一衔接，既符合兰坪统战发展实际、体现人民期盼，又能引领时代发展、经得起时间和历史检验的统战“十四五”规划。

29.全面落实风险防范主体责任。树立总体国家安全观，紧紧围绕立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局这一主线，认真贯彻落实党中央和省委、州委、县委对统筹发展与安全作出的工作部署，做好统一战线各领域抵御敌对势力颠覆破坏渗透、防范化解风险挑战工作，在维护国家主权、安全和发展利益等方面发挥独特作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 8人，事业编制0人，行政工勤编制4人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养,12人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入227.28万元，其中：一般公共预算227.28万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少20.17万元，减少8.8%。减少主要原因是:

社会保险基金支出预算减少，卫生健康支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 227.28万元，其中:本年收入227.28万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.28万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少20.17万元，减少8.8%。减少主要原因是:

社会保险基金支出预算减少，卫生健康支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出227.28万元。财政拨款安排支出 227.2万元，其中：基本支出222.29万元，与上年242.45万元对比，减少58.82万元，减少32%。主要原因分析在退休人员工资不在单位预算。项目支出5万元，与上年对比没有增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出188.63万元。主要用于机关行政人员工资奖金津补贴、单位办公经费、对个人和家庭的补助。

2、社会保障和就业支出13.97万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出，财政对工伤保险基金的补助、退休人员工资支出等。

3、卫生健康支出9.73万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、大病医疗支出。

4、住房保障支出14.94万元，主要用于缴纳机关事业单位住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出157.25万元（其中：基本支出157.25万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出26.38万元（其中：基本支出26.38万元，项目支出0万元）。

项目支出5万元-统战专项工作经费

五、对下专项转移支付情况

中共兰坪白族普米族自治县委统战部委员会2021年部门预算无下专项转移支付事项。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政 府采购预算，共涉及采购项目 7个，采购预算总额3.7 万元， 其中：政府采购货物预算 3.7 万元、政府采购服务预算0万元、 政府采购工程预算 0 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门预算收入支出增减变化情况及原因说明

中共兰坪县委统战部部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年没有变化，具体变动情况如下：

（1）因公出国（境）费

中共兰坪县委统战部部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（2）公务接待费

中共兰坪县委统战部部门2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.5万元。国内公务接待批次为4次，共计接待32人次。

主要用于2021年统战部接待费。

（3）公务用车购置及运行维护费

中共兰坪县委统战部部门2021年公务用车购置及运行维护费为5.5万元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变化%；公务用车运行维护费5.5万元，较上年没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要用于保障公务用车工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）本部门预算绩效情况说明

本部门预算产出指标、满意度指标、效益指标、数量指标、质量指标、服务对象满意度指标、经济效益指标、可持续影响指标、社会效益指标指标值均为100%。

概述项目绩效目标情况

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系。

我单位2021年度整体支出绩效情况如下：

1、绩效自评工作情况：进一步加强我会财政预算绩效管理，对财政支出预算绩效管理工作的全过程进行规范，确保预算编制、预算执行、监督管理、自我评价、结果应用和绩效问责等环节的工作有序开展，逐步实现我联党组“用制度管钱、管事、管人、管数”的 工作要求。（1）前期准备：加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。（2）组织实施：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

存在的问题和整改情况：无。

（二）、绩效自评结果应用

（1）通过实施绩效管理工作，将绩效理念要融入工商联发展资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

（2）根据绩效自评情况，不断补充完善县工商联的绩效评级指标，全面反映部门绩效水平。

（3）按制度、按计划及时拨付项目资金，加快支出进度。

（4）规范资金使用与核算，加强工商联资金使用跟踪和监督检查。

（5）加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高统计项目管理水平、财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共兰坪白族普米族自治县委统战部委员会2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，较2020年预算执行数增加0万元，与上年度持平。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 中共兰坪县委统战部2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

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