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 兰坪白族普米族自治县营盘镇人民政府

2021年部门预算公开

目录

第一部分 营盘镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、预算重点领域财政项目情况

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）本部门预算绩效情况说明

第二部分营盘镇人民政府2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、新增资产配置表

营盘镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、党政机关日常工作的运转协调。

2、经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、搬迁安置、工业信息化、科技、招商引资、企业管理、统计、审计、安全生产、应急管理、消防、农民负担监督、市场监管等职责。

3、“为民服务中心”管理、人力资源和社会保障、民政、残疾人事业、卫生健康、人口和计划生育、交通、教育体育、科技、文化和旅游、退役军人、医疗保障等职责。

4、法治建设、依法行政、信访、社会治安综合治理、禁毒、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一指挥调度辖区内市场监管、自然资源及乡镇街道管理等领域行政执法队伍，实行联合执法。

5、扶贫开发工作，承担贫困户动态管理、扶贫项目申报管理、产业规划、项目建设、危房改造、安居工程、易地搬迁、精准扶贫等工作，以及扶贫开发档案资料收集整理、扶贫政策宣传等职责。

6、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权力、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

7、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

8、乡（镇）财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金管理、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

9、办理上级人民政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

纳入兰坪县营盘镇财政所2021年预算编制单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。营盘镇党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室(综合行政执法办公室)、扶贫开发办公室。营盘镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：农业综合服务中心、国土村镇规划和项目建设综合服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）、文化广播电视服务中心、扶贫工作中心、应急服务中心（专职消防队）、财政所。

（三）重点工作概述

2021年是实现“十四五”规划的开局之年，是向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，自身建设还需进一步提升;监督工作的针对性和实效性还需进一步增强;2021年是“十四五”规划的开局之年，是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年，也是中国共产党的百年华诞，做好今年各项工作意义重大、使命光荣。为实现今年的工作目标，重点要抓好以下七个方面的工作（一）继续加强脱贫攻坚成效巩固，拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴。大力推进乡村规划，严格规划执行和风貌管控。（二）继续加强产业提质增效，做实产业基础，做优产业发展。做强农业产业化。（三）继续加强全网保障建设，夯实发展基础。加快补齐水利、交通、信息基础设施短板，构建现代基础设施体系，夯实高质量发展基础。抢抓大滇西旅游环线建设机遇。推动重点综合项目建设大突破。（四）继续加强机构深化改革，最大限度发挥财政资金效益。（五）继续加强生态文明建设，压实最严环保责任。持续打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，确保环境空气质量持续向好。（六）继续坚持一心为民的情怀，做实就业稳定与保障工作。办好人民满意教育。抓实医疗卫生服务水平。持续提升乡风文明。织密织牢社会保障网。（七）坚持依法行政，保障社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

营盘镇人民政府编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制31人，事业编制73人。在职实有105人，其中：财政全供养105人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年营盘镇人民政府财务总收入2536.22万元，其中：一般公共预算财政拨款2536.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转10万元。2020年财务总收入为2447.74万元，2021年比2020年增加了88.48万元，增长率为3.61%。增长原因是由于单位职工正常晋级晋档，因此相对应的附加性扣除资金就增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年营盘镇人民政府财政拨款收入2536.22万元，其中:本年收入2536.22万元，2020年财政拨款收入为2447.74万元，2021年比2020年增加了88.48万元，增长率为3.61%。增长原因是由于单位职工正常晋级晋档，因此相对应的附加性扣除资金就增加。上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2536.22万元（本级财力2536.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，上年结转10万元。收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。增长原因由于单位职工正常晋级晋档，因此相对应的附加性扣除资金就增加。

四、预算单位支出情况

2021年营盘镇人民政府预算总支出2536.22万元。财政拨款安排支出2536.22万元，其中：

一是基本支出2472.22万元，2020年支2383.74万元，与上年对比增加了88.48万元，增长率为3.71%，增长原因由于单位职工正常晋级晋档，因此相对应的附加性扣除资金就增加。

二是项目支出64万元，与2020年的项目支出数相同，同比增长率为零。具体如下：

1、2020年用于保障政府机构、完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元，如用于贫脱贫攻坚及专项业务等开支，与上年数相同，增长率为零，。

2、党建工作经费10万元，与上年数相同，增长率为零，用于基层党建工作相关产生的各项支出有所增加，为加强和改进农村基层党建工作，提高农村干部综合素质，发展培养新党员。

3、乡镇环境卫生治理20万元，与上年数相同，增长率为零，用于支付街道协管员工资、垃圾车运行费、卫生治理费、拆除经费、卫生宣传费、焚烧炉维护费。

4、乡镇武装部工作经费2万元，与上年数相同，增长率为零，用于兵员征集、应急物资器材储备的购买以及其他办公费。

5、杨玉科故居省级文物保护单位管理费2万元，用于杨玉科将军祠日常维护及修理费用。与上年金额相同，增长率为零。

财政专户管理资金支出情况：本单位无财政专户管理的支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301支出962.47万元，主要用于政府办公经费及反应其他政府办公厅相关事务行政运行的工资福利支出。

2010399支出2.00万元，主要用于兵员征集、应急物资器材储备的购买以及其他办公费。

2010601支出39.37万元，主要用于财政所人员行政运行支出。

2011101支出28.96万元，主要用于纪检监察事务支出。

2070204支出2.00万元，主要用于杨玉科将军祠日常维护及修理费用。

2080505支出141.31万元,主要用于职工基本养保险支出。

2080506支出65.10万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2101101支出23.50万元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102支出44.50万元，主要用于事业单位医疗支出。

2101103支出26.49万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199支出3.29万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2110399支出20.00万元，主要用于支付街道协管员工资、垃圾车运行费、卫生治理费、拆除经费、卫生宣传费、焚烧炉维护费。

2130104支出424.86万元，主要用于农林水事业运行支

2130204支出72.94万元，主要用于林业人员工资福利支出。

2130599支出30.00万元，主要用于保障政府机构、完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2130705支出571.42万元，主要用于村干部的工资福利支出及村委会办公经费。

2210201支出143.11万元，主要用于住房公积金支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本支出257.09万元，项目支出为0万元。主要用于职工基本工资支出。

30102基本支出618.84万元，项目支出为0万元。主要用于职工津贴补贴支出

30103基本支出152.61万元，项目支出为0万元。主要用于职工奖金支出30107基本支出198.00万元，项目支出为0万元。主要用于绩效工资

30108基本支出141.31万元，项目支出为0万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

30110基本支出68.00万元，项目支出为0万元。主要用于职工职业基本医疗保险缴费。

30111基本支出26.50万元，项目支出为0万元。主要用于职工公务员医疗补助缴费。

30112基本支出5.94万元，项目支出为0万元。主要用于职工其他社会保障缴费。

30113基本支出143.11万元，项目支出为0万元。主要用于职工住房公积金缴费。

30199基本支出490.26万元，项目支出为0万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助

30201基本支出175.66万元，项目支出为64万元。主要用于单位办公及其他经费支出。

30228基本支出7.61万元，项目支出为0万元。主要用于单为工会经费

30229基本支出7.61万元，项目支出为0万元。主要用于单为福利费

30231基本支出9万元，项目支出0万元。主要用于公务用车运行维护费。

30239基本支出34.26万元，项目支出0万元。主要用于其他交通费用支出。

30305基本支出13.04万元，项目支出0万元。主要用于对个人和家庭的补助

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

营盘镇人民政府列入省对下专项转移支付项目资金为0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

暂无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算资金29.38万元。

明细如下：联想办公台式电脑4台，价格2.4万元、办公沙发2组，价格0.4万元、彩色复印机1台，价格5万元、A4纸155件，价格3.1万元、办公椅15把，价格0.75万元、套红头纸张2包，价格0.18万元、A3纸105件，价格2.1万元、黑白多功能打印、复印一体机4台，价格1.8万元、数码照相机1台，价格0.35万元、平板电视机2台，价格1万元、办公桌15张，价格1.65万元、传真机2台，价格0.6万元、办公茶几5张，价格0.9万元、印刷服务205批，价格4.1万元、联想笔记本电脑2台，价格1.6万元、档案柜15组，价格1.95万元、投影仪1台，价格1.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

营盘镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元。营盘镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长率为0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次；营盘镇人民政府2021年公务接待费预算为0万元，2020年公务接待费预算为40万元，较上年减少40万元，增长率为100%，减少原因为在做年初预算时未将资金细化，导致未能将明细的公务接待费同步。国内公务接待批次及接待人次及数额以2021年决算所得数据为准；营盘镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，2020年公务用车购置及运行维护费为55万元，较上年减少46万元，下降83.63%，减少的原因是为在做年初预算时未将资金细化，导致未能将明细的公务接待费同步。数额以2021年决算所得数据为准。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

营盘镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长率为0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

营盘镇人民政府2021年公务接待费预算为0万元，2020年公务接待费预算为40万元，较上年减少40万元，增长率为100%，减少原因为在做年初预算时未将资金细化，导致未能将明细的公务接待费同步。国内公务接待批次及接待人次及数额以2021年决算所得数据为准。本单位在现行标准下的巩固脱贫，发展产业，乡村振兴。我们将以更大的决心和更强的工作力度，立足职责职能，强化责任监督，以严谨的工作作风、认真负责的工作态度，切实把监督抓到底、抓到位。本镇将恪守中央八项规定，不铺张浪费，不搞形式主义，逐步细化公务接待内部规章制度，逐年压缩接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

营盘镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，2020年公务用车购置及运行维护费为55万元，较上年减少46万元，下降83.63%，减少的原因是为在做年初预算时未将资金细化，导致未能将明细的公务接待费同步。数额以2021年决算所得数据为准。在确保工作正常开展的情况下严格控制公务用车的正确使用，在节约成本的情况下更好的开展工作。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少20万元，增长-100%；公务用车运行维护费9万元，较上年减少26万元，下降74.28%，减少的原因是为在做年初预算时未将资金细化，导致未能将明细的公务接待费同步。本单位一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚相关及其他日常下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位项目预算共计64万元，项目预算共5项为绩效评价：

1、乡镇环境卫生治理项目经费20万元，主要用于乡镇环境卫生整治，项目覆盖面积达到全乡面积90%左右，卫生整治成效为100%，，使全镇1个社区和17个村委会受益且服务对象满意度90%以上。

2、武装部工作经费2万元，主要用于本镇武装部征兵工作及日常办公支出。预算绩效为在本镇范围内征兵，宣传工作覆盖面为全镇，征兵人数大于等于1人，资金使用率达100%，服务对象满意度90%以上。

3、党建工作经费10万元，主要用于营盘镇党委党建工作开展过程中的办公支出，涉及全镇17个村委会，要求在既定时间内支出，使资金利用率达到100%，全镇群众服务对象满意度90%以上。

4、杨玉科将军祠故居管护费2万元，主要用于日常管护零星支出以及管护人员1-12月补助，资金在12月20日前支付完毕，管护人员按要求对杨玉科将军祠进行管护及日常卫生清理，管护质量达到良好，服务对象满意度90%以上，打造营盘镇文化场馆，使全镇群众受益。

5、项目工作经费30万元，主要用于项目建设期间工作经费支出，计划资金在12月200日前支出完毕，资金使用率达到100%。

九、预算重点领域财政项目公开

本单位无重点领域财政项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

12、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

营盘镇人民政府2021年年机关运行经费安排94.5万元，2020年机关运行经费安排96.30万元，与上年对比减少了1.8万元，增长率为-1.87%，减少的原因是2021本单位人数为105人，2020年本单位人数为107人，人数减少了2人，所以相关的运行经费也有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

营盘镇人民政府2021年度无基建项目预算，项目预算均为行政事业项目支出，共计64万元。项目支出绩效目标如下：

（1）乡镇武装部工作经费2.00万元，用于完成2021年营盘镇境内征兵宣传及招募工作。征兵工作成本控制在2.00万元以内，群众对征兵工作满意度达90%，提高群众国防意识。

（2）项目工作经费30.00万元，主要用于营盘镇脱贫攻坚项目管理及实施过程中产生的各项支出，项目工作经费使用时间2021年01月至2021年12月。

（3）乡镇环境卫生治理工作经费20.00万元，用于营盘镇街道卫生整治，提升人居环境。

（4）党建工作经费10.00万元，主要用于基层党建工作相关产生的各项支出。加强和改进农村基层党建工作、对优秀党员进行表彰、提高农村干部综合素质、发展培养新党员。

（5）杨玉科故居省级文物保护单位管理专项经费2万元，用于将军祠的日常管护及修理修缮方面。

监督索引号53332500855700111