兰坪白族普米族自治县金顶镇人民政府 2021年预算公开目录

日期:2021-05-18 17:41:42  浏览:0  来源: 作者:
索引号
015280463/2021-162985
发文机构
兰坪县财政局
公开目录
通知公告
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2021-05-18


监督索引号53332500855500000

兰坪白族普米族自治县金顶镇人民政府

2021年预算公开目录

第一部分 兰坪白族普米族自治县金顶镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪白族普米族自治县金顶镇人民政府2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件3

兰坪白族普米族金顶镇人民政府2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
     (2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
     (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、教育卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
    (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
    (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
    (6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

     兰坪白族普米族自治县金顶镇人民政府属国家行政机关,2011年经机构编制管理部门批准,机关内设4个党政办事机构,事业机构内设6个服务中心和1个财政所。主要职责范围包括执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令;执行本行行政区域内的经济和社会发展规划、依法管理本级财政、编制和执行本级预算;负责本行政区域内的科教、文本、计划生育、民政等行政工作。

1、人员情况,包括当年变动情况及原因

   部门在职人员编制99人,其中:行政编制31人,事业编制68人。在职实有98人,其中:行政在职人员38人;事业在职人员60人。离退休人员32人,其中:离休1人,退休31人。

2、内设机构情况

    机关内设4个党政办事机构,事业机构内设6个服务中心和1个财政所。主要职责范围包括执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令;执行本行行政区域内的经济和社会发展规划、依法管理本级财政、编制和执行本级预算;负责本行政区域内的科教、文本、计划生育、民政等行政工作。

(三)重点工作概述

    组织各村(社)和镇直单位、科室认真学习贯彻党的各项政策及会议精神。深入开展易地扶贫搬迁城镇化集中安置宣传动员工作,加快推进易地扶贫搬迁进度,加快进城抵边的工作开展。加快推进产业扶贫、退耕还林还草及种植业结构调整。全力冲刺,确保年度各项目标任务圆满完成,认真谋划明年经济社会发展目标任务。继续加大城乡人居环境提升、“两违整治”和非法土地交易的力度。继续深入开展中央、省委、省政府环境保护专项督查反馈意见整改落实。认真做好今冬明春的森林防火工作。认真做好壮大村集体经济深化落实工作。

二、预算单位基本情况

    我部门编制预算单位共1个,其中:在职人员编制98人,其中:行政编制31人,事业编制67人。在职实有98人,其中:行政在职人员41人;事业在职人员57人。离退休人员32人,其中:离休1人,退休31人。车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

   兰坪白族普米族自治县金顶镇人民政府2021年总收入2937.66万元。其中:一般公共预算财政拨款2937.66万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

财政拨款预算总收入为2937.66万元,其中:一般公共预算收入2937.66万元,占总收入的100%,与上年对比增加3.8%,主要增减变动原因分析工资支出及村干部待遇提高增加。

(二)财政拨款收入情况

    兰坪白族普米族自治县金顶镇人民政府2021年财政拨款收支总预算2937.66万元。其中:一般公共预算财政拨款2937.66万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

   财政拨款预算总收入为2937.66万元,其中:一般公共预算收入2937.66万元,占总收入的100%,与上年对比增加3.8%,主要增减变动原因分析工资支出及村干部待遇提高增加。

四、预算单位支出情况

    2021年兰坪白族普米族自治县金顶镇人民政府预算总支出2937.66万元。财政拨款安排支出2937.66万元,其中,基本支出2873.66万元,项目支出64万元。

单位:万元





功能分类科目

2021预算数




科目编码

项目名称

年初预算数



小计

基本支出

项目支出



**

**

1

2

3

201

一般公共服务支出

791.77

779.77

12

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

730.93

718.93

12

2010301

行政运行

728.93

718.93

10

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2


2

20106

财政事务

15.81

15.81


2010601

行政运行

15.81

15.81


20111

纪检监察事务

45.02

45.02


2011101

行政运行

45.02

45.02


211

节能环保支出

20


20

21103

污染防治

20


20

2110399

其他污染防治支出

20


20

207

文化旅游体育与传媒支出

2


2

20702

文物

2


2

2070204

文物保护

2


2

208

社会保障和就业支出

168.93

168.93


20805

行政事业单位养老支出

168.93

168.93


2050501

行政单位离退休

14.05

14.05


2080502

事业单位退休

9.66

9.66


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.22

145.22


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出




210

卫生健康支出

100.43

100.43


21011

行政事业单位医疗

100.43

100.43


2101101

行政单位医疗

23.47

23.47


2101102

事业单位医疗

46.42

46.42


2101103

公务员医疗补助

27.23

27.23


2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.31

3.31


213

农林水支出

1710.00

1680.00

30

21301

农业农村

522.90

522.90


2130104

事业运行

522.90

522.90


21302

林业和草原

127.56

127.56


2130204

事业机构

127.56

127.56


21303

水利

62.94

62.94


2130302

一般行政管理事务

62.94

62.94


21305

扶贫

30


30

2130599

其他扶贫支出

30


30

21307

农村综合改革

966.60

966.60


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

966.60

966.60


221

住房保障支出

144.53

144.53


22102

住房改革支出

144.53

144.53


2210201

住房公积金

144.53

144.53



合   计

2937.66

2873.66

64

   2021年部门预算总支出2937.66万元。财政拨款安排支出2937.66万元,其中:基本支出2873.66万元,上年基本支出是2766.14万元,与上年对比增加了107.52万元,主要增减变动原因分析:工资支出及村干部待遇提高增加;项目支出64万元,上年项目支出是64万元,与上年一致。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

单位:万元





功能分类科目

2021预算数




科目编码

项目名称

年初预算数



小计

基本支出

项目支出



**

**

1

2

3

201

一般公共服务支出

791.77

779.77

12

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

730.93

718.93

12

2010301

行政运行

728.93

718.93

10

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2


2

20106

财政事务

15.81

15.81


2010601

行政运行

15.81

15.81


20111

纪检监察事务

45.02

45.02


2011101

行政运行

45.02

45.02


211

节能环保支出

20


20

21103

污染防治

20


20

2110399

其他污染防治支出

20


20

207

文化旅游体育与传媒支出

2


2

20702

文物

2


2

2070204

文物保护

2


2

208

社会保障和就业支出

168.93

168.93


20805

行政事业单位养老支出

168.93

168.93


2050501

行政单位离退休

14.05

14.05


2080502

事业单位退休

9.66

9.66


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.22

145.22


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出




210

卫生健康支出

100.43

100.43


21011

行政事业单位医疗

100.43

100.43


2101101

行政单位医疗

23.47

23.47


2101102

事业单位医疗

46.42

46.42


2101103

公务员医疗补助

27.23

27.23


2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.31

3.31


213

农林水支出

1710.00

1680.00

30

21301

农业农村

522.90

522.90


2130104

事业运行

522.90

522.90


21302

林业和草原

127.56

127.56


2130204

事业机构

127.56

127.56


21303

水利

62.94

62.94


2130302

一般行政管理事务

62.94

62.94


21305

扶贫

30


30

2130599

其他扶贫支出

30


30

21307

农村综合改革

966.60

966.60


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

966.60

966.60


221

住房保障支出

144.53

144.53


22102

住房改革支出

144.53

144.53


2210201

住房公积金

144.53

144.53



合   计

2937.66

2873.66

64

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

单位:万元






部门预算支出经济分类科目

一般公共预算





科目名称

小计

基本支出

项目支出

301


工资福利支出

2593.11

2593.11



01

基本工资

408.72

408.72



02

津贴补贴

603.98

603.98



03

奖金

148.76

148.76



08

机关事业单位基本养老保险缴费

145.21

145.21



09

绩效工资

183.00

183.00



10

职工基本医疗保险缴费

69.88

69.88



11

公务员医疗补助缴费

27.23

27.23



12

其他社会保障缴费

6.04

6.04



13

住房公积金

144.53

144.53



99

其他工资福利支出

855.76

855.76


302


商品和服务支出

256.84

256.84



01

办公费

199.04

199.04



28

工会经费

8.17

8.17



29

福利费

8.17

8.17



31

公务用车运行维护费

9.00

9.00



39

其他交通费用

32.46

32.46




公务交通费

32.46

32.46


303


对个人和家庭的补助

23.71

23.71



01

离休费用

14.05

14.05



05

生活补助

9.66

7.70




支  出  总  计

2873.66

2873.66


经济科目分组(其中:基本支出2766.14万元,项目支出64万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无相关事项

(二)与中央配套事项无相关事项

三)经济社会事业发展事项,按既定政策标准测算补助事项无相关事项

六、政府采购预算情况

   兰坪白族普米族自治县金顶镇人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6项,各种22台,办公设备采购预算资金17.22万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

项目

本年年初预算数

上年年初预算数

本年预算比上年增减情况


增减额

增减幅度




合计

9.00

9

0.00

0%

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00


3.公务用车购置及运行

9.00

9.00

3.00

0%

其中:(1)公务用车购置费

0.00

0.00

0.00


(2)公务用车运行费

9.00

9.00

0.00

0%

“三公”经费增减变化情况

  2021年“三公”经费预算数比2020年预算数增加0万元, 增长0.

(一)因公出国(境)费

   金顶镇无因公出国(境)费。比上年增长0元,增长0%,原因为,按照规定我单位无出国任务。

(二)公务接待费

   金顶镇人民政府2021年公务接待费预算为0万元,较上年减少10万元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。 

)公务用车购置及运行维护费

   金顶镇人民政府2021年会购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆,公务用车购置及运行维护费9万元,比上年增0万元,增0%主要用于保障公务用车工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无相关事项

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。

2.其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3.上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费,指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

    兰坪白族普米族自治县金顶镇人民政府会2021年机关运行经费财政拨款预算320.84万元,较2020年预算执行数增加11.46万元,增长3.7%,主要是村社区干部工资津贴办公经费及机关公用经费增加,公用经费增加。 

(三)国有资产占有使用情况

    我单位没有行政事业单位国有资产占有使用情况。鉴于至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

兰坪白族普米族自治县金顶镇人民政府

2021年518

监督索引号53332500855500111


包含附件

  • 金顶镇2021年预算公开表20210518052003926.xlsx 【点击下载
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