兰坪白族普米族自治县水利局2019年部门决算

日期:2021-01-03 16:45:14  浏览:0  来源: 作者:
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015280463/2021-154543
发文机构
兰坪县财政局
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主题分类
农业、林业、水利
文      号
发文日期
2021-01-03

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 兰坪白族普米族自治县水利局2019年度部门决算

目录

第一部分  水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  水利局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)贯彻执行国家和省水行政的方针政策和法律法规;起草有关水行政管理规定并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用,组织拟订全县水利事业发展战略规划、中长期规划和年度计划并组织实施;协助编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责提出水利固定资产投资、水利价格、收费和财政性资金安排的建议并组织实施。

2)负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。指导水利行业和乡镇供水工作。

3)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规划、方向、具体安排建议并组织实施,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4)指导水资源保护工作。组织实施最严格水资源管理制度,组织编制并实施水资源管理保护规划。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导饮用水水源保护相关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作

5)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

6)承担水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。承担重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责江河道和工程管理范围内挖沙、石、取土及占、挖、建项目的审批。

7)负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁水事纠纷,负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。承担水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

8)组织和指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

9)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织县重点水土保持建设项目的实施。

10)指导农村水利工。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11)负责推进全县水利系统科技进步;负责新技术的推广应用与交流;组织、指导全县重大水利工程项目对外合作工作。贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

12)负责落实综合防灾减灾相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13)完成县委、县政府交办的其他任务。

14)职能转变

水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提升用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

(二)2019年度重点工作任务介绍

根据全县脱贫攻坚目标任务,明确了我县水利脱贫目标任务,确立了积极实施饮水安全保障行动、农田灌溉保障行动、水源保障行动、水生态治理行动水利扶贫工作

1.农村饮水安全保障行动。

1农村饮水安全保障

2019年农村饮水安全巩固提升项目涉及我县金顶镇、通甸镇、营盘镇、河西乡、兔峨乡、石登乡、中排乡8个乡镇、60个村委会,全县境内182个新建工程点和38个自然村修缮工程。182个工程点涉及项受益人口12574户,48256人,其中建档立卡户6156户,23669人。38个自然村修缮工程涉及4979户,21284人,其中建档立卡户1972户,7370人。估算总投资58,847,100.00元,项目实行施工总承包(EPC)。

项目涉及的182个点已于5月1日开工建设,已全面完成178个点(未开工4个工程点:营盘镇恩棋村彝族9组、营盘镇黄柏村来登组属于整组搬迁不实施项目;通甸镇通甸村1组至9组统一规划在集镇供水进行实施;拉井镇九龙村九龙山组目前正常通水,扩建投资较大、协调难度大暂缓实施);应急抢修38个工程点,已全面完成38个点。到位资金42,569,300.00元,已累计拨付资金37,483,800.00元(其中新建项目工程款33,343,800.00元,修缮项目工程款3,420,000.00元,设计费720,000.00元)。共完成各型水池307个,管道架设800.14千米,累计完成投资48,022,000.00元。

截止2019年10月29日,今年实施的220个工程点和应急抢修的38个项目点主体工程全面完成,正在开展通水试运行、查缺补漏、整改细节等工作。全县饮水安全已经全部达标并完成销号任务,国办系统和省办系统均已全面销号。

2)易地扶贫搬迁安置点饮水安全应急工程

兰坪县易地搬迁安置点的应急供水工程,分为4个点建设,分别是县城北区、上村箐、石鼓甸片区、营盘集中安置点和兔峨集中安置点。工程总概算投资为人民币45,000,000.00元,资金来源为政府投资

①兰坪县易地扶贫搬迁集中安置点饮水安全应急工程(县城北区安置点)于2019年4月25日开工,截止2019年10月30日,除一体化水厂未做外,其它源头设施,管线部分以及1200方清水池已实施完毕,完成投资1,037,800.00元。计划于2019年12月31日前完成水厂土建、设备安装和相关配套设施。

②兰坪县易地扶贫搬迁集中安置点饮水安全应急工程(上村箐、石鼓甸安置点)于2019年9月4日开工,已完成计划工程量,完成投资2,010,400.00元。

③兰坪县易地扶贫搬迁集中安置点饮水安全应急工程(兔峨乡安置点)于2019年8月16日开工,已完成水厂场地平整、挡墙以及综合楼地基开挖等工作,完成投资2,350,000.00元,计划于2019年12月31日前完成取水工程、一体化设备、机电设备安装工程、金属结构设备及安装工程。

④兰坪县易地扶贫搬迁集中安置点饮水安全应急工程(营盘镇安置点)于2019年10月21日开工,施工机械及人员已进场,正在做源头三个取水坝及取水池的基础开挖及混凝土浇筑工作,完成投资120,000.00元,计划于2019年12月31日前完成工程建设。

2.农田灌溉保障行动

兰坪县金顶镇官坪、箐门片区高效节水灌溉工程,涉及灌溉面积2108.8亩,项目概算总投资33,625,700.00元,项目资金仅到位3,100,000.00元,根据下达资金情况,确定一期建设投资为3,097,000.00元,灌溉面积为148.19亩,已全面完工

3.水源保障行动。

1)弥勒坝水库:

弥勒坝水库是以解决营盘镇人畜饮水和灌溉用水及下游生态用水的小一型水库,总库容497.5万m3概算总投资399,977,500.00;计划解决松柏村、连城村、沧东村、白羊村、黄登·大华桥水库电站生活区及营盘镇等2.49万人、3.43万头大小牲畜和1.35万亩农田灌溉的用水问题目前项目到位资金183,570,000.00元,其中州级2,000,000.00元,县级5,000,000.00元,省级投资176,570,000.00实际完成投资83,000,000.00

项目于2018年5月1日正式开工,先后实施了水库枢纽弃渣场拦渣坝工程、料场路和进场路的修建、输水洞的开挖与混凝土衬砌工程、竖井洞挖工程、竖井平台与边坡开挖工程、大坝左右岸边坡开挖工程、溢洪道边坡开挖工程、混凝土搅拌站建设工程、项目部营地建设、管理局临时管理房建设等工程的施工

    2黄木水库:

黄木水库以解决农业灌溉农村人畜饮水为主兼顾工业园区供水的中型水库,批复概算总投资326,530,700.00元,实际到位资金315,490,000.00元(其中国债163,260,000.00元、省级128,880,000.00元、县级23,350,000.00),累计完成投资332,090,000.00

2013年5月省水利厅批准开工至今,相继完成了导流输水隧洞工程引水隧洞工程大坝溢洪道工程移民安置工程、灌溉干渠工程等。项目于2019年4月23日通过下闸蓄水阶段验收,现进入环境保护、水土保持、档案等专项验收以及主体工程外观质量检测、各单位工程验收和竣工验收等各项工作。

3丰坪水库至玉屏箐连通工程

丰坪水库作为兰坪县城的后备水源,丰坪水库至玉坪箐水系连通工程旨在解决兰坪县城景观用水、消防用水、生态补水和易地搬迁点2.4015万人的安全饮水问题,工程总投资估算为118,967,900.002018年9月4日取得兰坪县发展与改革局的批复,已经完成EPC招标工作,目前正在开展初设编制工作。

4.水生态治理行动

为认真落实习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”的科学论断,我县把水生态环境保护放在更加突出位置,像保护眼睛一样保护生态环境。 

1全县河长制管理体系建设情况。

①进一步压实责任,督促河长履职尽责。2019年来,共召开河(湖)长会议次数8次,其中:县级1次,乡(镇)8次;召开县级河长专项行动部署会议2次、县级河长专题会议1次。开展河长制督察21次,其中:总河长、副总河长督察4次;总督察、副总督察开展督察4次;河(湖)长制办公室开展督察11次;领导小组成员单位开展督察8次,完成督查整改问题22个;开展河(湖)长制培训2次,参训人数36人。完成纳入县级河(湖)长制的30件河湖库渠的“一河(湖)一策”方案编制工作,明确提出“五个清单”,明确逐年目标任务,提出治理方案,研究制定路线图,逐一列出禁止行为、工程建设等具体任务清单,将各项任务项目化,明确责任单位和完成时间。相应的“一河(湖)一档”台账初步建立。河湖管理范围划定工作已全面启动。各级河长共巡河人3610人次,其中县级河长巡河60次,乡级河长巡河683次,村级河长巡河3989次,各级河长常态化巡河巡库机制基本建立。县河长办根据河长反馈问题下发整改督办通知8份。

②进一步统筹协调,建立健全部门联动机制

着力构建生态环境部门负责水污治理、水行政主管部门负责水资源管理和保护、各行业部门根据职责开展相应管理、保护工作的良好格局。持续推进沘江流域水污染防治工作,沘江河水质持续稳定改善,省生态环境厅解除沘江环评限批。截至目前,兰坪县耕地土壤污染治理与修复项目完成137亩重度污染区客土法修复示范工程及3700米河道护坡,目前正进行重金属土壤钝化修复和植物修复治理;练登村耕地土壤污染治理与修复项目已完成练登村349亩污染耕地的取样检测,目前开展树苗培植工作;兰坪县历史遗留工业企污染场地治理修复工程,主要对金竹、明通、兰桂三个污染场地的治理,目前正进行前期的重金属土壤清挖工作。

加大联合执法力度,强制拆除县城周边河道内的违法建筑,严肃查处围垦河道等违法违规行为,侵占水域岸线等问题得到了有效遏制。清理拆除临湖沿河违建面积1200平方米。组织自然资源、水利、生态环境、住建等部门开展部门联合执法7次,立案查处违法案件8件,关闭拆除禁养区内养殖场5家,打击河道内非法电鱼4起。受理环境污染群众举报件24件,已办结15件,办理中9件。其中:水污染4件,大气污染12件,噪声污染8件,固废污染5件,生态环境污染3件,其他2件。生态环境部门按照《兰坪县人民政府办公室关于印发兰坪县“散乱污”企业综合整治工作方案的通知》要求,对“散乱污”企业开展拉网式排查,共排查出需处置的“散乱污”企业10家,其中关停取缔类6家,改造升级类4家。自然资源部门清理与生态保护红线重叠的采矿权共14个(其中7个因涉及保护区被列入淘汰关闭),探矿权46个,下达52份退出通知书。依法注销列入淘汰关闭的4个采矿权采矿许可证。注销涉及三江并流世界遗产地探矿权4个,采矿权6个。进行土地巡查55次,发现违法行为42起,现场制止30起,下达《责令停止国土资源违法行为通知书》32份;进行矿山巡查65次,下达《责令停止矿产资源违法行为通知书》20份;全县两违整治共查处796宗,查处违法用地面积8.1984万平方米,查处违法建筑面积14.66910万平方米,拆除违法建筑9.21667万平方米,处罚违法建筑面积5.4245万平方米。

为贯彻落实省州河(湖)长制领导小组暨总河长会议精神,切实解决好当前存在的江河流域内垃圾成堆成片等突出问题,维护江河健康生命,加快实现“河畅、水清、岸绿、景美”的水生态环境。4月初组织开展“河长清河行动”,对沘江河、通甸河、啦井河等河流进行全面整治,全县共投入3000余人次,清理河道30多公里,清运垃圾549余吨,县城及乡镇政府所在地建立完善了垃圾清运、处理机制,遏制了河湖库渠旁群众向河湖库渠倾倒垃圾的不良行为,使河道卫生环境得到明显改善。截至目前,全县重点防治的“三河两库”范围内无重大违法违规行为。

③进一步强化措施,加强水资源管理保护

“清四乱”工作推进情况。根据《水利部办公厅关于开展全国河湖“清四乱”专项行动的通知》(办建管〔2018〕130号)要求,我县在全县范围内对乱占、乱采、乱堆、乱建等河湖管理保护突出问题开展专项清理整治行动。自“清四乱”活动开展以来,我县共排查河湖“四乱”问题55件。问题排查出来后,我县组织自然资源、水利、生态环境、住建等部门开展部门联合执法7次,立案查处违法案件8件,关闭拆除禁养区内养殖场5家,下达整改通知书60余份,拆除临湖沿河违建面积1200平方米,建设弃土弃渣拦渣墙1000余米。截至目前,已将排查河湖“四乱”问题55件全部整改消号完毕。

建立健全水源地保护制度。全面开展饮用水水源规范化建设,依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口,加强饮用水水源水质监测的工作,分别对兰坪县蝴蝶箐河、龙潭水源保护区、兰坪县丰坪水库(挂登河)3个水源开展了确界立碑工作,水源保护区标识、界桩、界碑、隔离栏等保护设施均已落实,编制了应急预案,在水源地保护区内无污染源。2019年对全县2个县级城市集中式饮用水水源地水质开展监测,县城集中式饮用水水源地水质监测指标均达到(GB3838-2002)《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准,城市集中式饮用水水源水质优良率为100%。积极推进以澜沧江流域、沘江流域、通甸河为重点的三大水系保护修复,强化污染源日常监管,采用污染企业“在线监控”、“一月一检查”“一企一档”的管理手段,确保企业污染治理设施稳定运行、污染物达标排放。

加快开展河道管理员选聘工作。一是为切实抓好我县县城区沘江河和玉屏箐河道管护工作,不断加大河湖管控目标责任落实,我县选聘了75名永安社区易地搬迁建档立卡户为县城区沘江河和玉屏箐河道管理员,主要负责沘江河和玉屏箐县城范围内的河道日常保洁管理。二是为加强丰坪水库库区水环境保护,啦井镇从镇级资产收益中安排专项资金,聘用20名丰坪水库库区及水源流域村庄河道卫生管理员,主要负责丰坪水库库区及水源流域村庄范围内的河道日常保洁管理,其中建档立卡10名。

加快推进“美丽县城”及“一水两污”等基础设施建设。全面完成城区空地增绿及垂直绿化项目,增绿面积7.636万平方米,种植各类绿化乔木9900株。完成沘江河综合治理工程,项目累计完成投资300,000,000.00元。着力开展沘江河清於工作,完成河内20万余方的淤泥清除工作。完成农村户厕改造建设5055座,完成率35%,完成畜圈改造2048个,新建垃圾收集房12座。完成营盘镇政府驻地营盘村滑坡治理项目地质灾害治理、中排乡政府驻地滑坡治理工程、县城及汉口村泥石流应急治理工程的建设任务,启动金顶镇炼登沟泥石流治理工程。弥勒坝水库累计完成投资752,800,000.00元,黄木水库于2019年4月23日通过下闸蓄水阶段性验收,力争年底完工并投入使用。丰坪水库至玉坪箐水系连通工程已完成EPC招标工作,现正开展合同签订前的准备工作。2019年农村饮水安全巩固提升工程顺利推进,预计10月底前全面完成工程建设任务并投入使用。

强化污染源普查,摸清环境质量底数。兰坪县第二次全国污染源普查工作基本完成,主要开展了清查基本单位名录库建设,清查表填报质量审核,污染源普查相关资料数据的分类归档和台账管理。清查工业企业747个,集中式污染治理设施2个,入河排污口为7个,规模化畜禽养殖场为644个。目前正进行审核(质控)、比对、汇总、计算排污量的工作阶段。

④进一步推进信息化建设,提升河长制工作水平

充分利用即时通讯工具,及时推送工作信息,掌握工作动态。自2017年开展河长制工作以来,我县共建立县级微信工作群2个,乡级微信工作群8个,严格群成员身份信息审核,确保信息安全。认真审核发布的各类信息,确保发布的信息真实、可靠。依托微信等平台,形成上下联动、即时共享、充分交流的河长制工作部署和信息动态管理格局,通过即时通讯信息渠道办结各类工作安排、信息反馈和督办交办工作。

建立县级专业平台,确保各项工作顺利开展。2019年以来,完成了“河长云”APP运行的前期基础数据收集和试用工作,目前已收集齐全全县河长各类信息,培训专门工作人员负责工作平台的管理工作。

2)水土流失综合治理情况

大麦地小流域坡耕地水土流失综合治理工程项目治理水土流失面积213.83hm2总投资10,000,000.00工程2018年5月开工,2019年6月完工。通甸河坡耕地水土流失综合治理工程,计划治理水土流失面积2.41平方公里,概算总投资134,427,000.00元,到位资金10,000,000.00元;工程于2018年12月开工,坡改梯施工作业全面结束,现正进行水系配套工程施工,完成投资7,750,000.00元。

3乡村饮用水源地保护工程开展情况

2019年全县计划实施3个水源地保护工程(金顶镇、啦井镇、通甸镇),3乡镇政府驻地建设防护区221.25平方公里、隔离防护与宣传警示、污染综合整治、水生态保护与修复、饮水工程。项目总投资3627.8万元,其中独立费用2,429,400.00元(已拨付设计费首付款800,000.00元)实施方案已经编制完成,并于2019年3月13日召开技术审查会,5月10日出审查意见,项目处于待批复阶段。其余五乡镇项目前期工作还未开展。

(4)中小河流治理情况。

兰坪县沘江河草坪~汉口村段治理工程于2018年5月编制完成初步设计报告,概算总投资27,886,800.00元,治理河道总长7.681km,新建堤防总长10.93km,项目进入招标备案后因缺少建设资金暂停后续工作。澜沧江干流兔峨乡段易地扶贫搬迁生态江堤建设项目概算投资59,420,700.00元,治理澜沧江干流3.065km,支流2.606km,项目已获得设计批复,因缺少建设资金而暂停后续工作

5防洪安保行动。

全面落实了以行政首长负责制为核心的防汛责任制。根据机构改革情况和人员变动情况,进一步充实、完善并加强防汛指挥机构。落实以行政责任人为核心的水库防汛责任制,并将“三个责任人”名单在媒体上公示,接受社会各界监督。并按要求编制完成水库安全度汛方案与防洪抢险应急预案。兰防汛指〔2019〕2号文在县融媒体中心微信平台上公示防汛抗旱责任人并在兰坪电视台上公示,同时县防指与各乡镇人民政府签订了防汛抗旱工作任务目标责任书。

切实做好汛前检查工作。2019年4月18日至27日,开展汛前检查工作,工作组深入到各重点灾害隐患点查看情况,依据排查结果和隐患情况,向各乡镇、企业、在建工程项目单位提出了整改意见,要求各乡镇加大安全隐患排查力度,确保进入汛期后的度汛安全。

山洪灾害防御系统维修养护。汛前对山洪灾害防御系统进行全面检查,对机站、23个自动雨量站、3个图像监测站、2个视频监测站、6个自动水位站等进行维修养护,对站点损件进行更换、搬迁恢复。新增弥勒坝水库和箐口水库雨量监测站为今年的防汛报汛做好充分的准备。

抓好防汛物资储备。按职责分工,储备了编织袋9200条、自动膨胀袋6吨、救生衣220件,铁丝100公斤,雨衣58件,雨鞋47双,救生抛投器1套,救生漂浮绳60条,移水机1台,强光手电筒97把,发电机4台,锄头20把,铁锹20把,撮箕250把等防汛物资。

积极开展防灾减灾宣传及山洪灾害演练。充分利用5.12防灾减灾日,安全生产月等宣传活动开展了山洪灾害防御常识的宣传活动,发放宣传资料1050册,组织群众开展山洪灾害演练,向广大群众宣传普及防御山洪灾害和防汛抗旱基本常识,进一步增强人民群众防汛抗旱意识,提高防范和应对山洪灾害的技能。

严明纪律,落实防汛值班制度。5月1日至10月31日实行全天24小时领导带岗值班制。各防汛责任单位按照上级部门防汛值班的要求,主要领导24小时轮流值班和带班。不定期对防汛责任制的落实、值班待岗等情况进行督察,严肃了防汛纪律,保证了各项指令快速、有效的贯彻落实,促进了防汛工作有序开展。

及时完成灾情统计及上报工作。旱灾情况:根据各乡镇旱情统计,全县因旱造成饮水困难人口35336人,牲畜41826头·只。农业受旱面积50700亩,其中轻旱29700亩,重旱19500亩,干枯1500亩;缺水缺墒面积21697.5亩,其中水田缺水6198亩,旱地缺墒15499.5亩。洪涝灾害情况全县受灾人口240房屋倒塌2间,转移人口16户86人;农作停产工矿企业5个损坏堤防物受灾1710亩,成灾171亩,绝收141;公路中断3损坏堤防2处2km,损坏护岸2处。因灾造成直接经济损失10,370,800.00,其中农业农村5,625,600.00元,工业交通业280,000.00元,水利工程水毁4,221,000.00元。目前,防汛抗旱资金到位1,200,000.00元,已下拨到八个乡镇650,000.00元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入水利局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.兰坪白族普米族自治县水利局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

水利局部门2019年末实有人员编制42人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制0人),事业编制33人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员2人),事业人员40人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0

离退休人员15人。其中:离休0人,退休15人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

说明:水利局部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

水利局部门2019年度收入合计524,752,508.37元。其中:财政拨款收入162,330,508.37元,占总收入的30.93%;上级补助收入0元;事业收入0元(含教育收费0元);经营收入0元;附属单位缴款收入0元;其他收入362,422,000.00元,占总收入的69.07%。其他收入偏高的原因是2019年云南水投水务产业有限公司拨入兰坪县弥勒坝水库、黄木水库、农村饮水安全项目投资资金362,420,000.00元、兰坪县扶贫办补助参加扶贫项目普查补助2,000.00元。

2018年度部门决算收入合计127,794,423.51元。其中:财政拨款收入75,117,423.51元,占总收入的58.78%;其他收入52,677,000.00元,占总收入的41.22%。其他收入偏高的原因是2018年兰坪县弥勒坝水库项目云南水投水务产业有限公司拨入项目投资资金40,000,000.00元、箐口水库项目投资资金9,280,000.00元;怒江州水务局补助兰坪县水务局2018年农村饮水安全项目3,397,000.00元。

与上年对比2019收入决算数较2018年增加396,958,084.86,增幅310.6%

主要原因是:2019年云南水投水务产业有限公司拨入兰坪县弥勒坝水库、黄木水库、农村饮水安全项目建设投资资金362,420,000.00元。导致2019年收入较2018年增幅较大。

二、支出决算情况说明

水利局部门2019年度支出合计85,841,363.70元。其中:基本支出8,630,041.14元,占总支出的10.05%;项目支出77,211,322.56元,占总支出的89.95%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。

2018年度部门决算支出合计58,896,356.85元。其中:基本支出9,024,744.91元,占总支出的15.32%;项目支出49,871,611.94元,占总支出的84.68%。

与上年对比2019年度部门决算支出较2018年增加26,945,006.85元,增幅45.75%。

主要原因:2019年项目支农村饮水安全项目、农田水利重点县项目、抗旱应急水源工程等完成工程建设及审计工作结束结转项目支出,导致项目支出占年度支出比例偏高。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障水利局机关机构正常运转的日常支出8,630,041.14元。与上年对比减少394,703.77,主要原因是:人员减少(调出)导致2019年人员基本工资、津贴补贴、办公经费减少2019年基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,253,487.66元,占基本支出的95.64%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出364,835.48元,占基本支出的4.23;对个人家庭的补助支出11,718.00元,占基本支出的0.13

(二)项目支出情况

2019年度用于保障水利局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无增减

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

水利局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出85,767,173.96,占本年支出合计的99.91%。与上年对比2019增加37,380,197.86元,主要原因是:2019一般公共预算财政拨款支出农村饮水安全项目、农田水利重点县项目、抗旱应急水源工程等完成工程建设及审计工作结束结转项目支出,导致一般公共预算财政拨款支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业(类)支出840,846.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于职工社会保险缴费

2.卫生健康(类)支出549,118.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于职工医疗保险缴费

3.农林水(类)支出84,084,055.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.04%。主要用于职工基本支出、水利项目支出

4.住房保障(类)支出293,154.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

水利局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元,支出决算为29,197.76元,完成预算的48.66%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为20,366.76元,完成预算的33.95%;公务接待费支出决算为8,831.00元,完成预算的14.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因水利完工项目验收、项目施工检查及安全生产检查下乡中严格车辆管理,减少车辆使用,降低油费、维修费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少60,673.53元,下降207.8%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元;公务用车购置及运行费支出决算减少54,063.53元,下降265.45%;公务接待费支出决算减少6,610.00元,下降74.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因水利完工项目验收、项目施工检查及安全生产检查下乡中严格车辆管理,减少车辆使用,降低油费、维修费支出;严格公务接待费管理,减少公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出20,366.76元,占69.75%;公务接待费支出8,831.00元,占30.25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,366.76元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,366.76元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利局日常公务用车、防汛抗旱、水利工程项目检查、水利规划调研、水政执法、水土保持检查、水资源费收缴、水电安全生产检查水源地保护检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,831.00元。其中:

国内接待费支出8,831.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次178人(其中:外事接待人次0人)。主要用于水利项目省、州、县级检查发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

水利局部门2019年机关运行经费支出364,835.48元,与上年对比减少170,566.90元,减少的主要原因人员调出办公经费减少;未追加预算办公经费导致2019年机关运行经费较2018年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、电费、差旅费、车辆运行维护费、接待费等

二、国有资产占用情况

截至20191231日,水利局部门资产总额1,230,856,261.66元,其中,流动资产1,189,337,695.25元,固定资产净值41,518,566.41(原值162,052,805.93元、折旧120,534,239.52元),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加341,697,017.36元,其中固定资产增加148,225.23元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋115.9平方米,账面原值330,000.00元,实现资产使用收入35,000.00元。

国有资产占有使用情况表








单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

1,230,856,261.66 

1,189,337,695.25 

41,518,566.41 

40,296,271.63 

1,222,294.78 












填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额13,000.00元,其中:政府采购货物支出13,000.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额13,000.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53332500233201111


包含附件

  • 兰坪县水利局2019年决算公开表.xls 【点击下载
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