2012年地方公共财政预算执行情况和2013年地方公共财政预算草案

日期:2013-10-29 15:06:05  浏览:0  来源: 作者:
索引号
015280463/2013-94211
发文机构
兰坪县财政局
公开目录
预决算公开
主题分类
文      号
发文日期
2013-10-29

20133兰坪白族普米族自治县第十三届

人民代表大会第一次会议文件(  )

 

2012年地方公共财政预算执行情况和

  2013年地方公共财政预算草案(书面)

——20131  日在兰坪白族普米族自治县第十三届人民代表大会第一次会议上

兰坪县财政局

 

各位代表:

受县人民政府的委托,向县第十三届人民代表大会第一次会议报告兰坪县2012年地方公共财政预算执行情况和2013年地方公共财政预算草案,请予审议,并请县政协委员和列席会议的同志提出意见和建议。

一、2012年地方财政预算执行情况

2012年是“十二五”规划承前启后的重要之年,也是财政发展提速增效的关键之年。一年来,财政工作在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,认真贯彻落实中央、省、州经济和财政工作会议精神,县委第十一届三次全会及县人大第十二届六次会议精神,紧紧围绕强基础、兴产业、惠民生、促和谐的工作重点,千方百计抓收入,精打细算量支出,依法理财强监管,开拓创新促发展, 团结拼搏,合力攻坚,圆满完成了全年预算收支任务,实现了财政收入稳步增长,财政支出大幅攀升,有力地支撑了全县经济社会各项事业发展。

(一)地方财政总收入完成情况

2012年,地方财政总收入完成52,662万元,完成年初预算任务63,277万元的83.22%,比上年同期53,790万元减少  1,128万元,下降2.1%。其中:国税部门完成20,099万元,比上年同期下降9.51%;地税部门完成26,403万元,比上年同期增长2.47%;财政部门完成6,160万元,比上年同期增长5.99%

(二)地方公共财政预算收入完成情况

地方公共财政预算收入完成33,568万元,完成年初预算任务的100.26%,比上年同期增收2,568万元,增长8.28%。其中:国税部门完成4,928万元,比上年同期下降9.74%;地税部门完成22,480万元,比上年同期增长13.95%;财政部门完成6,160万元,比上年同期增长5.99%

(三)地方基金预算收入完成情况

2012年,基金预算收入完成2,120万元,比上年同期5,179万元减少3,059万元,下降59.07%

(四)地方公共财政一般预算支出完成情况

2012年,地方公共财政预算支出138,749万元,比上年同期的113,536万元增加25,213万元,增长22.21%。扣除上级专款63,284万元后,完成年初预算任务50,105万元的    150.62%

(五)地方公共财政预算收支平衡情况

地方公共财政预算收入33,568万元,上级各项补助收入  111,505万元,上年滚存结余309万元,收入总计145,382万元。地方公共财政预算支出138,749万元,上解州级支出5,957万元,增加预算周转金20万元,结余656万元,其中净结余346万元,收支平衡,略有结余。

二、2012年全县财政主要工作情况

2012年,全县财政部门坚持科学发展,统筹推进,改善民生,保障重点,强化监管,提升效能,各项财政工作顺利推进,主要体现在以下方面。

(一)以增收节支为主线,努力提高财政保障能力。一是财政收入再上新台阶。全县财税部门认真落实收入目标责任制,定期组织召开财税联席会议,加强税收组织协调。一方面是强化对重点行业、重点税种和重点企业的税源监控,加大征管力度,确保税收收入及时足额收缴入库。全年共完成各项税收收入26,584万元,同比增长9.34%。一方面是进一步规范非税收入征管,严格执行非税收入按比例返还规定,提高了执收部门的积极性,确保非税收入应收尽收,全年实现非税收入6,984万元,同比增长4.27%。二是争取专项资金和转移支付成效显著。全县各级各部门牢固树立一盘棋思想,上下联动、左右协调,积极争取上级项目资金支持,全年上级共下达专项资金63,284万元,同比增长31.57%。财政部门认真履行职责,积极争取转移支付,全年争取上级转移支付资金44,345万元,比上年增加7,809万元,增长21.37%,其中财力性转移支付24,739万元,同比增长17.6%,大大缓减了支出压力。三是财政保障能力不断提升。在财政收入和上级补助收入增长的前提下,财政支出规模实现了较快增长,全年地方公共财政支出完成138,749万元,同比增长22.21%,确保了人员工资、机构运转、社会民生、产业发展和重点建设的支出需要,财政保障能力逐年增强。四是开源节流,增收节支。在增加收入的同时,发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,牢固树立过紧日子的思想,优化支出结构,精打细算,节约开支,严格控制和压缩一般性支出,努力降低行政运行成本

(二)以服务发展为主导,努力促进县域经济发展。一是坚持基础先行,集中财力支持基础设施建设,从根本上缓解发展瓶颈制约,2012年全县经济建设支出37,191万元,重点保障了十大重点项目建设和十大民心工程建设需要。二是坚持项目带动。千方百计筹措资金500万元,着力保障项目前期工作经费,以大项目带动大发展。年内“两污”处理厂、县城农贸市场等项目建成并投入使用,剑兰二级公路县城连接线、两站一路、黄木水库、农网改造升级、阅城百年、财富天地等重大项目加快推进,有力地促进了经济发展和财政增收。三是坚持产业拉动。全力支持支柱产业做强做大。紧紧抓住国家加快转变经济发展方式的机遇,争取国家扶持政策,加快工业园区建设。做好协调服务工作,大力支持两站一路建设,加快电力支柱产业发展。在做大做强支柱产业的同时,抓大不放小,充分运用奖励、贴息、补贴、减免税等财税手段,对中小企业给予大力支持,帮助中小企业摆脱困境,逐步走向快速健康的发展轨道。四是加快诚信政府建设,及时偿还政府债务2,900万元,建立了良好的政银企关系,为加快发展创造了良好的投融资环境。五是创新政府投融资机制。充分运用城投、路投等政府融资平台,拓展投融资渠道,广泛吸纳各类资金投入全县各项事业建设。

(三)以服务三农为根本,努力夯实农民增收基础。始终把“三农”问题作为财政工作的重点,建立财政支农资金稳定增长机制,持续增加对“三农”的投入,2012年,全县投入三农资金92,013万元,同比增长44.8%。进一步夯实了农民增收基础。一是加强农业基础建设。投入14,352万元,实施了农村公路建设、农田水利建设、人畜饮水、新农村建设、中低产田改造、劳务输出、灾后重建、易地扶贫搬迁、扶贫安居工程、农村危房改造、农村客运站等农业农村基础设施建设,农业农村基础设施持续改善。二是支持农业产业化发展。投入资金1,624万元,推动农业、林业、畜牧业和旅游业发展,核桃、秦艽、重楼、五味子、山羊、乌骨羊、肉牛、土鸡、生猪等种养植业快速发展,滇云牧业、恒通公司、群兴牧业、石登农副产品加工厂等龙头企业不断发展壮大。三是及时足额落实惠农补贴政策。全年通过“一折通”发放退耕还林补助、农资综合补贴、良种补贴、能繁母猪补贴、草原生态平衡奖励、公益林生态补偿等资金5,150万元,补贴家电下乡、摩托车下乡资金548万元。为进一步宣传、落实各项强农惠农政策,我们编制了一册《财政涉农惠农政策宣传手册》,让各种涉农惠农政策走进千家万户,家喻户晓。四是农村综合改革稳步推进。乡镇机构改革、农村义务教育、乡镇财政体制改革进一步深化,减轻农民负担长效机制、村级组织运转经费保障机制、农村社会保障体系不断完善。五是支持发展农村公益事业。投入1,023万元建设完成农村公益事业财政“一事一议”奖补项目69个,受益群众近两万人,初步建立了通过财政奖补发展农村公益事业的新机制。

(四)以改善民生为核心,努力推进幸福兰坪建设。进一步完善民生工程建设规划、工作机制和资金投入机制,全年保障和改善民生投入占财政支出的73.7%。一是教育优先发展战略全面实施。全年免除义务教育阶段学生杂费和书费1,902万元,补助贫困家庭寄宿制学生生活费3,222万元,补助农村学生营养餐1,660万元,安排义务教育学校食堂建设专项资金1,364万元,校舍安全建设资金1,688万元,偿还义务教育欠债665万元,全年教育支出27,980万元,占财政支出的20.17%,超额完成15.4%的任务目标。二是社会保障服务政策全面兑现。全年社会保障支出18,890万元,增长13.4%。其中城乡低保资金7,404万元,就业和再就业资金429万元。新型农村养老保险1,928万元。三是医疗卫生体制改革全面深化。基层卫生医疗机构改革全面完成,县级公立医院试点改革顺利推进,公立医疗机构财务收支两条线管理加快推进,新型农村合作医疗财政补助标准不断提高,国家基本药物制度全面实施。全年完成医疗卫生支出12,213万元,增长13.97%,促进医疗卫生事业健康发展。四是加大保障性住房建设。2012年投入11,140万元,建设完成3200户农村危房改造,新建公租、廉租房60套,棚户区改造 440户,解决低收入群众住房困难。五是认真落实干部职工待遇。积极筹措资金,发放全县干部职工津补贴调整资金2,800万元和兑现了工龄在20年以上干部职工的住房补贴2,698万元。

(五)以改革创新为抓手,努力完善财政体制机制。一是深化预算管理改革。继续细化部门预算编制,强化预算指标控制管理,加大预算约束力度,提高了部门预算的科学性和透明度;二是进一步深化国库集中收付改革。全面推行国库授权支付改革,出台《兰坪县财政国库管理制度改革资金核算管理办法》,进一步明确了财政部门、预算单位、人民银行、代理银行之间的有效衔接和责任分工,实现了对每一笔财政资金的实时监控。三是进一步规范了财政专户管理,制定管理办法,明确了财政专户开设、变更、撤销程序和专户档案、报告、检查制度,县级财政专户由22个进一步精减至18个,所有财政专户归口国库统一管理,实行财政资金集中支付、统一调度、分别核算。四是实施了财政票据电子化管理改革工作,实现了“电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制”的目的。五是进一步规范了政府采购管理。全年完成政府采购1,320万元,节约资金80万元,节约率达6.01%。六是财政监督管理进一步加强。全年开展财政资金检查 12次,对3家单位和企业发放了整改意见书,限期落实整改,确保财政资金安全高效。

六、以优化服务为重点,努力提升财政服务水平。坚持“科学理财,服务发展”的宗旨,大力推进服务型机关建设。一是稳步建设合力型财政。以财政系统政风行风评议回头看和“四群”教育活动为契机,走进农村、走进社区、走进企业、走进医疗单位、走进校园,深入实际、调查研究,广泛听取各类服务对象的意见建议,切实改进服务方式,提高服务水平。二是稳步建设透明型财政。大力推进政务公开,以梳理各类惠民惠农政策为重点,汇编印制财政实用手册,提高财政执行透明度;以提升执行力为重点,汇编县财政局内部规章制度,公开办事人员、公开办事时限、公开办事流程、公开办事结果,接受社会监督。三是稳步建设学习型财政。通过外出学习、专家授课、业务培训等方式,加强财会队伍建设,提高财会人员素质,年内共采集会计从业人员信息 118人次,组织会计从业资格考试考前辅导211人次、会计从业人员继续教育培训687人次、农村财会人员培训140人次。四是稳步建设廉政型财政。认真落实党风廉政建设及惩治和预防腐败体系建设责任制,完善了“一岗双责”制度,不断深化政风行风、党风党纪、廉洁从政、艰苦奋斗和警示教育,建立健全监督管理机制。树立了财政部门为民、务实、高效、清廉的形象。

成绩来之不易,经验弥为珍贵,在团结拼搏、共克时艰的生动实践中,我们不难总结出一些宝贵经验:一是县委县政府的正确领导是做好财政工作的政治保证;二是矿、电、路等大项目的投资拉动是做好财政工作的重要基础;三是上级部门尤其是财政部门的大力支持是做好财政工作的根本保障;四是加强资金监管,确保资金安全是做好财政工作的基本前提;五是抓好增收节支是做好财政工作的永恒主题;六是财税部门通力合作,依法征管是做好财政工作的基本保障。

  2012年财政圆满完成各项预算目标任务,这是县委、县政府坚强领导的结果,是人大、政协监督指导的结果,是全县上下密切配合、共同奋斗的结果。同时,我们也应清醒地认识到,财政运行和发展中不平衡、不协调、不可持续的问题依然突出。一是财源结构单一,抗御风险能力低,财政持续增收基础薄弱。二是收入总量小,财政自给率低,自我发展能力弱。三是政策性增支多,保工资、保运转、保民生、保稳定等刚性支出不断加大,财政收支矛盾仍然突出。四是重分配、轻绩效的问题尚未得到根本解决,财政资金使用效益仍需提高。五是财政科学化、精细化管理要求越来越高,财政干部队伍的业务素质和服务水平亟待提高。针对以上问题,我们将高度重视,积极研究措施,认真加以解决。

三、2013年地方公共财政预算草案

2013年是深入贯彻落实党的十八大精神的第一年,也是新一届政府的开局之年,更是提速推进兰坪县域经济争先进位跨域发展的关键之年,做好今年的财政工作意义重大。结合“十二五”时期经济社会发展目标和今年的主要任务,确定了2013年预算编制的指导思想和基本原则。指导思想:深入贯彻党的十八大精神,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,贯彻落实县委十一届五次全会和县人大第十三届一次会议精神,紧紧抓住科学发展这个主题和转变经济发展方式这条主线,以“生态立县、电矿强县、科教兴县、文旅活县”为发展战略,以发展壮大县域经济、园区经济、民营经济为工作重点,充分发挥财政职能,综合运用财政政策杠杆,支持经济加快发展,打牢财政增收的经济基础,实现财政经济良性互动;以人为本,统筹兼顾,进一步健全和完善公共财政体系,优化支出结构,更加关注和改善民生,保证重点支出需要;深化财政改革,强化财政监管,努力增收节支,提高资金使用效益,促进全县经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展。基本原则:一是积极稳妥、量入为出的原则。二是统筹兼顾、突出重点的原则。三是艰苦奋斗、厉行节约的原则。四是提高质量、注重效益的原则。

根据上述指导思想和基本原则,2013年财政预算草案安排如下:

(一)地方财政总收入安排情况

全县财政总收入计划完成58,468万元,比上年实际完成

52,662万元增加5,806万元,增长11.03%

(二)地方公共财政预算收入安排情况

全县地方公共财政预算收入计划完成37,260万元,比上年实际完成数33,568万元增加3,692万元,增长11%。按征收部门划分:国税计划完成6,000万元,比上年实际完成数4,928万元增加 1,072万元,增长21.7%;地税计划完成24,000万元,比上年实际完成数22,480万元增加1,520万元,增长6.76%;财政计划完成7,260万元,比上年实际完成数6,160万元增加1,100万元, 增长17.86%

(三)地方公共财政预算支出安排情况

全县财政总支出预算为59,384万元,比上年预算数50,105万元增加9,279万元,增长18.51%

2013年全县地方财政一般预算支出年初资金来源为59,384万元。其中,当年地方财政一般预算收入37,260万元;中央税收返还收入4,036万元;体制补助收入3,764万元;各项转移支付补助收入21,110万元。减去上解支出6,336万元,地方财政年初的可用财力为59,834万元,收支相抵,全县财政收支平衡。用于全县运转和稳定的刚性支出42,183万元,比上年预算数35,221万元增加6,962万元,增长19.77%,预算安排到部门专项资金 7,673万元,比上年预算数增加1,058 万元,增长15.99%,安排重点项目、民心工程和产业发展等专项资金9,978万元,比上年预算数增加1,711万元,增长20.7%

四、依法理财,科学管理,确保完成2013年预算任务

2013年是兰坪实现科学发展、和谐发展、跨越发展的关键之年,我们将紧紧围绕中心,服务大局,全力以赴促增长、坚定不移惠民生、竭尽全力保重点,着力推动全县经济社会又好又快发展。主要抓好以下保障措施。

(一)突出稳步发展,着力培植后续支撑财源。充分发挥财政政策的调控作用和财政资金的导向作用,坚持在发展中促转变,建立多元高效、后劲十足的财源体系。一是认真贯彻落实好积极的财政政策,充分发挥财政资金引导作用,突出支持重点,创新投入机制,放大政策效应,支持推进工业园区建设,促进优势产业集群发展,逐步转变财源结构单一的局面,增强经济发展后劲。二是积极争取多方筹措,对各类资金加大整合力度,统筹安排,形成合力,大力支持中小企业发展,引导民间资本参与中小企业和非公经济发展,促进中小企业和非公经济不断壮大,形成一批“专、精、特、新”的中小企业群。三是加大招商引资力度,积极为企业落户和发展创造条件,完善政银企长效对接机制,为企业创造良好的发展环境,逐步壮大我县财源税源。四是积极搭建政府融资平台,在风险可控的前提下下,加大融资规模,广泛吸纳各类资金参与全县经济社会建设。

(二)突出精细管理,着力落实各项增收措施。进一步完善“依法征收、堵漏增收、激励增收”的收入增长机制,切实将经济发展的成果体现到财政增收上来。一要进一步健全完善财税考核制度。及时分解下达的目标任务,落实责任,将任务、责任进一步细化到单位、到个人。二要加强税收监管。完善收入增长激励机制,提高各乡镇、各征收部门增收积极性。加强收入征管质量考核,建立经济增长与财政增收联动机制。健全财税库联席会议、收入形势分析会等制度。强化重点税源入库进度分析监控,加强零星税源、机会税源的排查控管,防逃堵漏,促进依法征收,应收尽收。三要规范非税收入管理。推进财政票据电子化管理改革,确保罚没收入、行政事业性收费收入等非税收入足额入库。四是坚持厉行节约,推进节约型政府建设。牢固树立过紧日子的思想,坚决反对铺张浪费行为,从严控制公务接待、会议庆典、因公出国(境)、公务用车购置及运行费等支出,建立厉行节约的长效机制。

(三)突出统筹协调,着力确保重点建设需求。坚持“保重点、压一般”,全力保障重点建设资金需要。一要确保刚性支出需要,全力保障全县干部职工人员工资和机关事业单位正常运转。二要支持重点建设。要积极争取政策,盘活资金,确保县人民政府确定的十大重点项目建设和十大民心工程顺利推进。三要支持产业发展。鼓励工业企业技术创新,延伸产业链条,实现加工增值;大力扶持核桃、药材、山羊、肉牛、土鸡等产业和龙头企业,加快农业产业化发展。四要积极争取上级支持,各级各部门要积极向上争取项目资金和转移支付,推进县域经济发展。五要坚持稳定的支农投入政策,不折不扣地落实好上级各项惠农补贴政策,让公共财政更多地覆盖“三农”。稳步推进农业综合开发,争取在年内将我县升格为国家级农业综合开发县,提高农业综合开发的规模和效益。加大农村公益事业财政“一事一议”奖补项目建设力度,实施好群众愿望最迫切、受益最直接的公益事业,持续改善农业农村生产生活条件。

(四)突出民生改善,着力确保社会稳定和谐。优化财政支出结构,优先安排和重点保障民生支出,确保各项民生政策措施的落实。一要支持教育事业发展。加大义务教育经费保障的力度,推进中小学校舍安全、教育资源整合、学前教育发展。设立每年100万元的教师培训基金,农村学前教育学生营养餐补助全额纳入财政保障,逐步提高农村代课教师工资水平。二要加强社会保障工作。全面推进新型农村社会养老保险和城镇居民养老保险,实现城乡全覆盖。完善低保动态调整机制,进一步提高城乡低保标准和低收入家庭救助水平。认真落实促进就业再就业各项优惠政策,完善公共就业服务体系。三要支持卫生事业发展。坚持投入与改革并重的原则,深入推进医药卫生体制改革,健全基层医疗卫生服务体系,推进基本医疗公共服务均等化,加快推进公立医院改革试点。四要积极推进文化发展。不断加大对文化事业的投入力度,特别是加大对农村文化基础设施的投入力度,着力支持文化惠民工程建设。五是加强住房保障。加快推进保障性住房建设、棚户区改造和农村危房改造及地震安居工程建设,解决困难群众居住问题。六是继续兑现干部职工住房补贴和津补贴改革政策,促进城乡居民收入普遍较快增长。

(五)突出科学理财,着力推进财政改革创新。一要进一步细化财政预算编制改革。探索实施国有资本经营预算、政府性基金预算、社会保障资金预算和公共财政预算四本预算“一道编、统一管”的新模式,提升预算管理的规范性、科学性和有效性。二要深化国库集中支付改革。明确目标,制订计划,以点到面,循序渐进,积极稳妥地推进国库授权支付改革工作。三要加快推进财政信息一体化改革工作。争取信息一体化工作在年初实现上线服务,基本达到财政信息在内容上全包括、数据上全共享、流程上互衔接、管理上相协调。四要全面推行POS机刷卡方式收缴非税收入改革。在全县推行POS机刷卡收缴非税收入,实现单位开票信息与银行电子结算数据对应,达到收缴分离、自动记账的目的。五要进一步扩大政府采购的规模和范围。加强对政府采购的监督管理,实施对采购资金的集中支付制度,提高政府采购的效率和质量。六要实行财政预算绩效评价管理工作。加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学合理的县级财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益。

(六)突出作风建设,着力提高财政服务水平。把创先争优开展基层组织建设、廉政文化进机关创建活动、开展“四群”教育活动与财政工作紧密结合起来,以服务基层、服务群众为目标,进一步加强全县财政系统思想政治建设、能力建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设,强化全局意识、发展意识、服务意识,坚持把学习调研、完善制度、实践创新、解决问题贯穿工作始终,有计划、有重点地开展多层次、大规模的理论学习、业务培训、警示教育,全面提高财政干部队伍的业务素质和服务水平。努力打造一支政治坚定、素质过硬、作风优良、勤政廉政的财政干部队伍。

各位代表,新起点召唤新使命,新期待激发新跨越。在新的一年里,让我们在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的指导监督下,在社会各界的大力支持下,迎难而上,开拓进取,扎实做好2013年各项财政工作,为加快建设“绿色锌都、创业兰坪”做出新的贡献!

2012年地方公共财政预算执行情况和2013年地方公共财政预算草案附表.pdf

扫一扫在手机打开当前页