兰坪白族普米族自治县发展和改革局2025年预算公开

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兰坪白族普米族自治县发展和改革局2025年预算公开目录

第一部分 兰坪白族普米族自治县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪白族普米族自治县发展和改革局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪白族普米族自治县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划,牵头组织统一规划体系建设。负责专项规划、区域规划与国家、省州级发展规划的统筹衔接。研究提出总量平衡、发展速度和结构调整目标及有关政策措施建议，衔接、平衡各主要行业的行业规划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。受县人民政府委托向兰坪县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划及执行情况的报告。

2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，汇总分析全县国民经济和社会发展情况，研究全县经济形势,进行宏观经济的分析、预测，提出政策措施建议，实施有关价格政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。会同相关部门实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5.拟订我县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目布局。安排上级下达的财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向。组织和管理全县重大基本建设项目的前期工作，推动落实鼓励民间投资政策措施。

6.推进落实区域协调发展、新型城镇化等重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施西部大开发战略，实施老少边穷、“三区三州”及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。配合协调区域合作和对口支援工作研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出城镇化发展战略和政策措施。负责全县区域经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

7.研究分析产业的发展规划、生产力布局和相关政策。研究并协调产业发展重大问题并统筹衔接相关专项规划和政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业相关规划和政策。

8.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门实施推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局基础设施项目。推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议,负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟定储备物资品种目录、发展规划。

10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会、人口发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等社会事业发展政策与整个国民经济发展的衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调社会事业发展的重大问题。牵头开展社会信用体系建设。

11.推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。推动实施生态保护补偿机制，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

12.贯彻执行国家、省州有关能源发展和改革的方针政策和法律法规。负责能源资源管理及能源的行业管理。研究全县能源开发利用情况，提出能源发展战略和重大政策，拟订能源发展规划，提出相关体制改革的建议。负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施。提出能源节约和发展新能源的政策、措施。审批、核准、备案和安排能源建设项目，协调能源发展和改革中的重大问题。

13.贯彻落实国家、省州关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，根据储备有关规划，负责储备基础设施建设和管理，负责全县粮食流通的行政管理、行业指导、体制改革、政策实施、安全监管、卫生质量、监测应急。负责拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮油产业发展、收购、储备、市场体系建设的发展战略及发展规划，研究提出粮食、棉花、食糖调进、调出总量计划和储备建议，负责重要物资和应急储备物资的管理，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，承担军粮供应相关工作，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

14.贯彻执行《中华人民共和国价格法》，承担涉案物品价格认定工作。

15.有关职责分工。

①与县工业和信息商务局有关职责分工。县发展和改革局负责编制和组织实施现代物流业发展规划、战略、政策。县工业和信息化局负责指导和推进工商业物流企业发展。

②与县卫生健康局的有关职责分工。县发展和改革局负责研究提出全县人口发展战略,拟定人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进计划生育政策于相关经济社会发展政策的衔接配合,参与制定全县人口发展规划和政策,落实上级部门人口发展规划中的有关任务。

③与县搬迁安置服务中心的有关职责分工。县发展和改革局承担县搬迁安置服务中心的行政职能，具体为：宣传党和国家的移民方针政策，协调地方政府做好征地移民的思想工作，维护库区和安置区的社会稳定工作；审查批准移民安置规划及补偿投资概算，水利水电移民后期扶持项目审批；组织相关部门对移民安置项目进行检查验收。县搬迁安置服务中心负责签订移民安置用地权属流转协议，移民后期生产扶持服务；编制本行政区域内移民安置实施项目及资金使用年度计划；负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，组织对相关部门、乡镇移民资金的使用审计。

16.承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

兰坪白族普米族自治县发展和改革局共设置7个内设机构，包括：办公室、粮食股、综合股、投资股、能源股、易地扶贫股、物价股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全面加强党风廉政建设工作。不断强化政治理论学习，坚持理论学习中心组学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展干部队伍改进作风、提升效能活动，将作风革命、效能革命”融入干事创业中。严格执行党的政治纪律、组织纪律和工作纪律，牢固树立务实清廉形象，带头落实民主集中制。严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠正“四风”突出问题。

2、全力以赴稳住经济大盘。全面落实国家省州经济工作会议精神，抓住国家推出一揽子增量政策的机遇，充分释放政策红利，加强各类政策协同性、一致性，进一步稳定社会预期，巩固和增强经济回升向好态势。科学编制2025年国民经济计划草案，提出2025年主要经济指标建议，围绕县委、县政府既定目标，进一步加强全县经济运行情况的监测、分析、研判工作，力争推动全县经济高质量发展。

3、围绕项目抓好投资工作。积极完善2025年项目储备库，不断强化招商引资工作，激发民间投资活力。认真研究PPP新机制，做好政府和社会资本合作项目，以新机制全面推进实施为契机，充分激发民间投资活力，努力扭转民间投资负增长态势。抢抓政策窗口期，加强谋划储备，充实全县项目库，增强经济发展的后劲。全力推动兰坪县工业资源综合利用基地建设、云南金鼎锌业有限公司低品位复杂难处理氧化铅锌矿综合利用工程项目等一批能源以外工业落地建设，形成有效投资；做实兰溪御景、金兰庄园等房地产建设项目和兰坪恒丰花园建设项目的投资入库工作，力争尽快开工入库；加快推进兰坪铅锌矿区北厂-架崖山矿段260万t/a露天采矿技改扩建工程、新建10000t/d硫化矿选厂工程项目进度，通过重大项目投资入库，稳定投资基础。

4、加大信用修复力度。强化信用建设宣传，加大信用信息数据归集质量，规范事前信用承诺制度，加快建立健全信用承诺制度，逐步实现信用承诺全覆盖。积极引导企业纠正失信行为、修复自身信用，营造诚实守信的社会环境。

5、全力做好耕地保护和粮食安全责任制考核工作。对已制定的2023年责任制考核发现问题整改工作方案，督促各部门强化责任措施，按季分析研判整改问题，按规定时限完成整改，实现问题清零。积极发挥牵头作用，统筹协调各涉粮部门和粮食安全责任制成员单位全力做好2024年度耕地保护和粮食安全责任制考核工作，力争在2024年考核中争先进位。

6、完善光伏电站的各项监管工作。对已建成的光伏电站组织协调各部门和企业，土地、林地验收，进一步推进农光互补项目建设，打造兰坪光伏扶贫示范区。对下达的“保供给、促投资”3个光伏+项目，积极协调各职能部门，配合项目业主，推进项目按时间节点完成各项工作任务，确保项目如期全额并网发电，早日发挥效益。进一步推进“十四五”期间全县光伏项目储备和稳妥推进工作。

7、全面抓好易地搬迁后续扶持工作。持续推进群众增收行动。加大集体经济、衔接资金、沪滇帮扶资金开发以工代赈项目力度，通过“公益性岗位+就地就近组织化务工”模式，不断拓宽就业覆盖面。持续推进“三增三减”行动，抓好搬迁群众的融入工作，巩固好增温暖的措施，严格落实脱贫人口增收十条措施，千方百计帮助搬迁群众创造就业机会。落实好迁出地、迁入地双审批双服务管理机制，加快盘活“三块地”资源。

8、坚持民生目标导向强化价格监测水平。结合价格监测预警制度，完善价格预警措施，扎实开展市场价格监测，指导行业自律。加强对市场重要商品价格和重大节假日期间市场价格监测，确保市场价格相对稳定。

9、聚焦群众关切不断优化营商环境。以数字化改革为牵引，开展数字政府政务服务领域各项工作，不断优化“一网通办”改革，进一步推进实体政务大厅与网上服务平台融合发展、无缝衔接，全力打通数据壁垒，实现各部门、各层级、各业务系统数据信息互联互通、充分共享，真正实现政府向市场开放、为企业松绑、给群众方便。深入推进“双随机、一公开”监管常态化、全面化、科学化，营造亲商护商氛围；持续推进涉企收费制度改革，最大限度减轻企业负担，维护企业利益；重视提升水、电、气等垄断行业的服务水平，并加强监管。

10、提前谋划好“十五五”规划相关工作。根据怒江州关于“十五五”规划编制工作要求，负责领导和统筹全县“十五五”规划编制工作，适时召开会议，研究规划编制工作中的重大事项，协调解决规划编制工作中的重大问题，安排有关工作，扎实有序推进做好我县“十五五”规划编制工作。

二、预算单位基本情况

兰坪白族普米族自治县发展和改革局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制19人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年兰坪白族普米族自治县发展和改革局财务总收入17381822.93元，其中：一般公共预算17381822.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算总收入8907631.20元增加8474191.73元，增长95.13%，主要原因一是2025年是“十五五”规划年，预算安排了规划费，主要用于开展编制全县的“十五五”规划；二是用于巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴资金；三是用于兰坪县美丽城乡建设投资公司归还贷款本金及贷款利息资金。一般公共服务支出增加608453.84元，主要项目资金增加了“十五五”规划前期经费；国防动员支出减少20000.00元，农林水支出增加2285190.00元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴及社区基础设施完善资金；社会保障和就业支出减少44452.22元，卫生健康支出增加52211.16元，住房公积金减少25731.48元，粮油物资储备支出减少725411.00元，主要原因是2025年预算未安排粮食专项工作经费30000.00元及粮食风险基金70000.00元；债务还本支出增加4600000.00元，主要用于美投公司归还易地搬迁建设项目贷款本金；债务利息支出增加1743931.43元，主要用于易地搬迁项目贷款利息。

（二）财政拨款收入情况

2025年兰坪白族普米族自治县发展和改革局财政拨款收入17381822.93元，其中:本年收入15256632.93元，上年结转收入2125190.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15256632.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了8474191.73元，一般公共预算财政拨款增加608453.84元，其中基本支出减少，主要原因是由职工退休三人，但项目经费增加；国防动员支出减少20000.00元，农林水支出增加2285190.00元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴及社区基础设施完善资金；社会保障和就业支出减少44452.22元，卫生健康支出增加52211.16元，住房公积金减少25731.48元，粮油物资储备支出减少725411.00元，主要原因是2025年预算未安排粮食专项工作经费30000.00元及粮食风险基金70000.00元；债务还本支出增加4600000.00元，主要用于美投公司归还易地搬迁建设项目贷款本金；债务利息支出增加1743931.43元，主要用于易地搬迁项目贷款利息。

四、预算单位支出情况

2025年云南省兰坪白族普米族自治县发展和改革局预算总支出17381822.93元。财政拨款安排支出17381822.93元，其中：基本支出7452701.50元，比上年减少354929.70元，减少4.55%，主要原因是在职人员减少3人，相应的工资、津补贴、工会经费和福利费比上年有所下降；项目支出9929121.43元，与上年对比增加8829121.43元，802.65%，主要原因是上年财政拨款结转结余2125190.00元，还有“十五五”规划编制费增加，债务还本支出增加，主要用于美投公司归还易地搬迁建设项目贷款本金；债务利息支出增加，主要用于易地搬迁项目贷款利息。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2010401一般公共服务支出 -发展与改革事务-行政运行5305113.52元，其中：人员经费4597906.00元，公用经费707207.52元，主要用于工资性支出和公用经费。

2、2010404一般公共服务支出-发展与改革事务-战略规划与实施1000000.00元，主要用于兰坪县“十五五”规划的编制及工作经费。

3、2010499一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出100000.00元主要用于日常项目申报等工作经费

4、2080505一般公共服务支出-社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险缴费支出589136.32元，主要用于单位职工养老保险支出单位部分。

5、2080801一般公共服务支出-社会保障和就业-死亡抚恤108648.00元，主要用于已故退休干部职工遗属人员的生活补助。

6、2089999一般公共服务支出-社会保障和就业-其他社会保障和就业支出23951.82元，主要用于职工工伤保险和失业保险。

7、2101101一般公共服务支出-卫生健康-行政单位医疗206675.85元，主要用于单位行政人员基本医疗保险部位部分支出。

8、2101102一般公共服务支出-卫生健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗76846.00元，主要用于单位事业人员基本医疗保险单位部分支出。

9、2101103一般公共服务支出-卫生健康-行政事业单位医疗-公务员医疗补助181836.75元，主要用于单位在职人员基本医疗保险部位部分支出。

10、2101199一般公共服务支出-卫生健康-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出17353.00元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险支出。

11、2130599一般公共服务支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2485190.00元，主要用于美投公司工作经费及巩固脱贫攻坚易地扶贫搬迁项目基础设施建设。

12、2210201一般公共服务支出-住房改革-住房公积金498084.24元，主要用于单位职工住房公积金单位部分支出。

13、22200101一般公共服务支出-粮油物资储备-粮油物资事务-行政运行445056.00元，其中人员经费419256.00元，公用经费25800.00元，主要用于工资性支出和公用经费。

14、2310399一般公共服务支出-债务还本-地方政府一般债务还本-地方政府其他一般债务还本支出4600000.00元，兰坪县美丽城乡建设投资公司用于归还易地搬迁建设项目银行贷款本金。

15、2320399一般公共服务支出-债务付息-地方政府一般债务付息-地方政府其他一般债务利息支出1743931.43元，主要用于兰坪县美丽城乡建设投资公司用于归还易地搬迁建设项目银行贷款利息。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

兰坪白族普米族自治县发展和改革局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

兰坪白族普米族自治县发展和改革局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

兰坪白族普米族自治县发展和改革局无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算0元，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000.00元，较上年增加5000.00元，增加4.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪白族普米族自治县发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

兰坪白族普米族自治县发展和改革局2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少15000.00元，下降60%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

公务接待费用减少的原因是根据厉行节约减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪白族普米族自治县发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为110000.00元，较上年增加20000.00元，增长22.22%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费110000.00元，较上年增加20000.00元，增长22.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费增长的原因是2025年在项目工作经费中安排了20000.00元的经费用于车辆运行维护。

八、重点项目预算绩效目标情况

兰坪白族普米族自治县发展和改革局2025年初共有5项项目预算。1、发改工作经费100000.00元，至少完成10次项目调研，调研成果95%能转化利用，其他项目申报过程中的各项费用。2、美投公司工作经费360000.00元，美投公司承担着部分易地扶贫搬迁后续工作，我局将及时足额拨付工作经费给美投公司，使易地搬迁集中安置点基础设施明显改善，人居环境明显提升。3、“十五五”规划编制经费1000000.00元，2025年是“十五五”规划编制年，我局承担起全县第十五个五年计划的工作，工作经费用于“十五五”规划编制前期准备和调研工作。4、农业发展银行项目贷款利息专项费1743931.43元，主要用于偿还农业发展银行2025年易地搬迁项目借款利息，以保证政府信用度。5、偿还农业发展银行借款本金4600000.00元，主要用于偿还农业发展银行2025年易地搬迁项目借款本金，履行借款合同约定，以保证政府信用度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县发展和改革局2025年机关运行经费安排707207.52元，与上年对比减少76268.16元，主要原因是在职人员减少及人员经费按规定下调5%而导致减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，兰坪白族普米族自治县发展和改革局资产总额67599311.23元，其中，流动资产48715009.19元，固定资产1260776.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程17449890.78元，无形资产173635.18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4965141.91元，其中固定资产减少187020.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53332500730300111