兰坪白族普米族自治县发展和改革局2024年预算公开

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兰坪白族普米族自治县发展和改革局2024年预算公开目录

第一部分 兰坪白族普米族自治县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪白族普米族自治县发展和改革局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪白族普米族自治县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划,牵头组织统一规划体系建设。负责专项规划、区域规划与国家、省州级发展规划的统筹衔接。研究提出总量平衡、发展速度和结构调整目标及有关政策措施建议，衔接、平衡各主要行业的行业规划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。受县人民政府委托向兰坪县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划及执行情况的报告。

2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，汇总分析全县国民经济和社会发展情况，研究全县经济形势,进行宏观经济的分析、预测，提出政策措施建议，实施有关价格政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。会同相关部门实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5.拟订我县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目布局。安排上级下达的财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向。组织和管理全县重大基本建设项目的前期工作，推动落实鼓励民间投资政策措施。

6.推进落实区域协调发展、新型城镇化等重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施西部大开发战略，实施老少边穷、“三区三州”及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。配合协调区域合作和对口支援工作研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出城镇化发展战略和政策措施。负责全县区域经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

7.研究分析产业的发展规划、生产力布局和相关政策。研究并协调产业发展重大问题并统筹衔接相关专项规划和政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业相关规划和政策。

8.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门实施推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局基础设施项目。推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议,负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟定储备物资品种目录、发展规划。

10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会、人口发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等社会事业发展政策与整个国民经济发展的衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调社会事业发展的重大问题。牵头开展社会信用体系建设。

11.推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。推动实施生态保护补偿机制，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

12.贯彻执行国家、省州有关能源发展和改革的方针政策和法律法规。负责能源资源管理及能源的行业管理。研究全县能源开发利用情况，提出能源发展战略和重大政策，拟订能源发展规划，提出相关体制改革的建议。负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施。提出能源节约和发展新能源的政策、措施。审批、核准、备案和安排能源建设项目，协调能源发展和改革中的重大问题。

13.贯彻落实国家、省州关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，根据储备有关规划，负责储备基础设施建设和管理，负责全县粮食流通的行政管理、行业指导、体制改革、政策实施、安全监管、卫生质量、监测应急。负责拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮油产业发展、收购、储备、市场体系建设的发展战略及发展规划，研究提出粮食、棉花、食糖调进、调出总量计划和储备建议，负责重要物资和应急储备物资的管理，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，承担军粮供应相关工作，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

14.贯彻执行《中华人民共和国价格法》，承担涉案物品价格认定工作。

15.有关职责分工。

①与县工业和信息商务局有关职责分工。县发展和改革局负责编制和组织实施现代物流业发展规划、战略、政策。县工业和信息化局负责指导和推进工商业物流企业发展。

②与县卫生健康局的有关职责分工。县发展和改革局负责研究提出全县人口发展战略,拟定人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进计划生育政策于相关经济社会发展政策的衔接配合,参与制定全县人口发展规划和政策,落实上级部门人口发展规划中的有关任务。

③与县搬迁安置服务中心的有关职责分工。县发展和改革局承担县搬迁安置服务中心的行政职能，具体为：宣传党和国家的移民方针政策，协调地方政府做好征地移民的思想工作，维护库区和安置区的社会稳定工作；审查批准移民安置规划及补偿投资概算，水利水电移民后期扶持项目审批；组织相关部门对移民安置项目进行检查验收。县搬迁安置服务中心负责签订移民安置用地权属流转协议，移民后期生产扶持服务；编制本行政区域内移民安置实施项目及资金使用年度计划；负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，组织对相关部门、乡镇移民资金的使用审计。

16.承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

兰坪白族普米族自治县发展和改革局共设置7个内设机构，包括：办公室、粮食股、综合股、投资股、能源股、易地扶贫股、物价股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我们将进一步坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，树牢责任意识，提高政治站位，进一步落实党风廉政建设“一岗双责”要求，切实把责任制落实到业务工作全过程，真正做到上下联动、齐抓共管的良好局面。围绕年度目标全面分析研判，精准施策，确保圆满完成年度目标。

1、改进工作作风，全面加强党风廉政建设。围绕思想作风建设，着力解决爱岗敬业问题，围绕工作作风建设，着力解决务实担当问题。把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现到抓发展的政治自觉上，持续加强政治思想建设。不断加强领导班子自身建设，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠正“四风”突出问题，积极推进廉政风险防控体系建设，针对风险领域权力运行的关键环节深入研究并准确形成廉政风险防控措施，落实防控责任人，确保党风廉政建设要求落到实处。持续抓实党风廉政建设和作风建设。进一步落实党风廉政建设“一岗双责”要求，切实把责任制落实到业务工作全过程，真正做到上下联动、齐抓共管，在全局范围内形成一手抓业务，一手抓党风廉政建设，两手抓，两手硬，两不误，两促进的良好局面。积极推进廉政风险防控体系建设，全面梳理、排查各项工作、各个岗位权力运行过程中的廉政风险点，针对风险领域权力运行的关键环节深入研究并准确形成廉政风险防控措施，落实防控责任人，确保党风廉政建设要求落到实处。持续加强政治思想建设，持续深入学习贯彻党的二十大精神，围绕学习作风建设，着力解决提高素质问题；围绕思想作风建设，着力解决爱岗敬业问题；围绕工作作风建设，着力解决务实担当问题；围绕领导作风建设，着力解决工作创新问题；围绕生活作风建设，着力解决严于自律问题。用作风的全方位提升不断打磨工作人员能力，推动发改工作提质增效。

2、 高度重视能源监管工作。一是积极协调推进在建水电站建设进度和监管，特别是碧玉河四级水电站、大竹箐河电站的建设进度和各种审批问题。加强已建成的中小水电验收工作进程。强化对中小水电防洪度汛、安全生产等管理工作，进一步提高管理水平。二是完善光伏电站的各项监管工作，对已建成的光伏电站组织协调各部门和企业，土地、林地验收，对已下达的光伏发电项目，积极协调各职能部门，配合项目业主，推进项目按时间节点完成各项工作任务，确保项目如期全额并网发电，早日发挥效益。三是积极推进天然气支线项目、充电桩项目等新能源项目的落地和实施，让项目真正能落地、可实施。

3、 全力以赴稳住经济大盘。定期召开经济运行调度分析会，围绕2024年主要经济指标任务，全面贯彻落实上级各项经济发展措施和方案，认真分析全县经济运行存在的困难和问题，查找经济发展堵点难点，加强与部门间的通力协作，进一步将全年经济目标任务细化，狠抓落实，确保全县2024年主要经济指标实现新的突破，（一）加强调度分析，巩固经济回升向好态势。继续做好经济运行定期调度分析，加强对经济运行态势的监测预测，科学分析经济运行，继续做好经济运行参谋助手作用；联合统计、税务、财政、商务、住建等经济部门深入企业了解情况，强化业务指导，帮助企业协调解决发展中遇到的问题。全力冲刺2024年各项经济社会发展指标任务，确保全年地区生产总值增长7.5%以上。（二）坚持项目为王，确保投资平稳有序。按照州委经济工作会议上的任务要求，今年兰坪县地区生产总值增长7.5%；固定资产投资需完成77.7亿元、增长5%。根据兰坪目前的项目库，2024年投资支撑只有69亿，其中有7亿元投资不确定因素较大，投资面临负增长的形势非常严峻，尤其一季度负增长风险极高，开门红实现任务艰巨。新的一年投资工作面临更大的责任、更多的调整，兰坪将进一步紧盯目标，统筹兼顾，以起步就是冲刺、开局就是决战的劲头，强化运行调度，做好要素保障，不折不扣完成各项目标任务。一是深研政策超前做好谋划。密切关注上级经济政策的变动趋向，深研中央预算内、省预算内投资及专项债券资金扶持方向，扎实做好项目谋划和储备工作，全力推进基础设施、重点产业等项目策划，切实发挥重点项目对经济社会发展的支撑作用。二是突出抓好重点项目建设，扎实推进光伏、水电等项目建设，推动河西胜利、热来等光伏项目和碧玉河、大竹箐、木瓜邑水电项目的建设，加快已建成的绿色能源如期全额并网发电，为全年固定资产投资形成强有力支撑。三是强化储备确保申报质量。围绕国家及省、州项目申报要求和重点领域方向，全力指导项目单位提前做好材料准备、策划论证、项目包装等，推动项目前期工作抓实、抓细、抓具体，确保项目申报可行性。

4、 围绕项目抓好投资工作。一是做实前期抓投资，聚焦新开工项目，跟踪督促各级各部门尽快完成可行性研究报告，确保能开快开，应开尽开。加快审批进度。强化审批衔接，优化审批流程，缩短审批时限，切实提高审批效率，确保项目建设梯次跟进、循环接续。二是紧盯要素抓投资，拓展项目投融资渠道。进一步加大中央预算内投资争取力度，全面开展好服务，充分利用国家政策积极帮助企业争取政策性融资贷款，着力破解项目“融资难、融资贵”难题。三是紧跟进度抓投资，督促项目业主单位，围绕计划竣工项目的进度节点，倒排工期，尽快完成建设，尽早发挥效益，确保项目如期竣工。按月制定续建项目推进计划，精心组织实施，科学合理调配生产要素，全力确保产业、市政基础设施等支撑性强的重大项目有序推进。四是深入谋划抓投资，围绕我县提出的六大重点产业，超前开展基础设施投资工作，多渠道筹集资金，确保明年基础设施投资稳定增长。

5、 强化价格监测水平。结合价格监测预警制度，完善价格预警措施，扎实开展市场价格监测，指导行业自律。加强对市场重要商品价格和重大节假日期间市场价格监测，确保市场价格相对稳定。

6、 压紧压实粮食安全。一是加强耕地保护工作。做到责任层层分解，逐级落实，调动各级保护耕地的积极性，坚守耕地数量红线和质量底线。二是认真落实《地方党委和政府领导班子及其成员粮食安全责任制规定》要求，切实履行党政同责，齐心合力推动耕地保护和粮食安全责任制落到实处，取得新成效。三是加快新粮食物资储备库建设，积极协同粮食安全责任制各有关部门，努力加大市场储粮数量，提高应急保供能力。

7、 加强市场主体培育工作。一是加大对企业指导服务力度，积极帮助企业转变经营观念，鼓励企业改造和升级传统服务业；加大金融对服务业企业支持力度，加快引导社会资本加大服务业投资。二是加快培育服务业骨干企业，加大政策扶持力度，引导和促进规下企业通过加大宣传，扩大企业知名度，精准定位，突出优势，打造具有核心竞争力、市场号召力的企业品牌。

8、加强主体培育，持续优化营商环境。持续落实好“市场主体工作日”活动，用好用活“云南省营商环境投诉举报平台”，接续强化部门协同，打通“中梗阻”，切实提升服务企业、服务项目的能力水平；推动降低企业生产经营成本，全面清理涉企收费，严格实行清单动态管理，实时更新，切实提高透明度，确保取消、减免、降费政策落实到位。

二、预算单位基本情况

兰坪白族普米族自治县发展和改革局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制19人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年兰坪白族普米族自治县发展和改革局财务总收入8,907,631.20元，其中：一般公共预算8,907,631.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算总收入8,615,411.10元增加292,220.10元，增长3.39%，主要原因是机构改革国防动员工作并入人员增加2人，一般公共服务支出增加318,662.76元，社会保障和就业支出增加151,900.68元，卫生健康支出减少2,909.06元，住房公积金增加2,211.72元，粮油物资储备支出减少177,646.00元，主要原因是2024年粮食工作人员退休一人，行政运行减少177,646.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年兰坪白族普米族自治县发展和改革局财政拨款收入8,907,631.20元，其中:本年收入8,907,631.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,907,631.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了292,220.10元，主要原因是机构改革人员增加和工资正常晋升，人员经费和公用经费增加318,662.76元，社会保障和就业支出增加151,900.68元，卫生健康支出减少2,909.06元，住房公积金增加2,211.72元，粮油物资储备支出减少177,646.00元，主要原因是2024年粮食工作人员退休一人，人员经费和公用经费减少177,646.00元。

四、预算单位支出情况

2024年云南省兰坪白族普米族自治县发展和改革局预算总支出8,907,631.20元。财政拨款安排支出8,907,631.20元，其中：基本支出7,807,631.20元，比上年增加420,740.1元，增长5.7%，主要原因是人员增加，一般公共服务支出增加318662.76元（其中人员经费增加324,877.00元，公用经费减少6,214.24元），社会保障和就业支出增加280,420.68元，主要原因是2024年预算安排了死亡人员遗属生活补助123,828.00元，基本养老保险缴费比上年增加133,022.88元，其他社会保障和就业工伤保险和失业保险增加24,569.80元；卫生健康支出比上年减少2,909.06元，住房公积金增加2,211.72元，粮油物资储备支出减少177,646.00元；主要原因是工作人员退休，行政运行相应减少。项目支出1,100,000.00元，比上年减少128,520.00元，减少10.46%，主要原因是2023年死亡人员遗属生活补助128,520.00安排在项目支出中，而2024年安排在社会保障和就业死亡抚恤费中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、2010401-行政运行5,646,659.68元，其中：人员经费4,888,984.00元，公用经费757,675.68元，主要用于工资性支出和公用经费。

2、2039999-其他国防支出20,000.00元，国防动员办公室工作经费，主要用于国防教育支出。

3、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出617,790.56元，主要用于单位职工养老保险支出单位部分。

4、2080801-死亡抚恤123,828.00元，主要用于已故退休干部职工遗属人员的生活补助。

5、2089999-其他社会保障和就业支出24,569.80元，主要用于职工工伤保险和失业保险。

6、2101101-行政单位医疗226,992.54元，主要用于单位行政人员基本医疗保险部位部分支出。

5、2101102-事业单位医疗70,319.17元，主要用于单位事业人员基本医疗保险单位部分支出。

6、2101103-公务员医疗补助115,835.73元，主要用于单位在职人员基本医疗保险部位部分支出。

7、2101199-其他行政单位医疗支出17,353.00元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险支出。

8、2210201-住房公积金523,815.72元，主要用于单位职工住房公积金单位部分支出。

9、22200101-行政运行440,467.00元，其中人员经费414,667.00元，公用经费25,800.00元，主要用于工资性支出和公用经费。

10、2130599-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出200,000.00元，主要用于美投公司工作经费。

11、2220115-粮食风险基金700,000.00元，主要用于粮食风险基金县级配套支出。

12、2220199其他粮油物资事务支出30,000.00元，主要用于粮食行政执法、社会粮食流通统计、粮油供需平衡调查等支出。

12、2010499-其他发展和改革事务支出150,000.00元，主要用于发改部门项目工作经费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

1、“工资和福利支出”6,900,327.52元，其中：30101-基本工资1,581,108.00元，30102-津贴补贴1,866,612.00元，30103-奖金1,073,171.00元，主要用于职工十三个月工资、基础性绩效、年终考核奖等支出，30107-绩效工资782,760.00元，主要用于事业人员各项绩效工资支出，30108-机关事业单位基本养老保险缴费支出617,790.56元，30110-职工基本医疗费（含生育保险）297,311.71元，30111-公务员医疗补助费115,835.73元，主要用于职工医疗补助支出，30112-其他社会保障缴费41,922.80元，主要用于职工工伤保险、失业保险、大病保险等支出，30113-住房公积金523,815.72元。

2、“商品和服务支出”。30201-办公费109,000.00元，主要用于公办用品购置等，30202-印刷费72,400.00元，主要用于单位打字复印、文本制作等支出，30205-水费3,000.00元，30206-电费10,000.00元，30207-邮电费30,000.00元，主要用于单位电话费，网络服务费、邮政费等支出，30213-维修（护）费60,000.00元，主要用于单位办公设备的日常维修维护支出，30214-租赁费8,600.00，主要用于易地搬迁后扶办办公室租用费，30215-会议费10,000.00元，30216-培训费5,000.00元，30299-其他商品和服务支出710,000.00元，主要是粮食风险基金支出700,000.00元，其他无法分类的零星支出20,000.00元，30211-差旅费160,000.00元，30217-公务接待费25,000.00元，30228-工会费93,837.84，30229-福利费93,837.84元，30231-公务用车运行维护费90,000.00元，主要用于单位公务用车维修费、汽油费、保险费、过路费等支出。30239-其他交通费用247,800.00元，主要用于行政人员公务交通补贴，30226-劳务费150,000.00元，主要用于美投公司临时人员工资支出，30227-委托业务费5,000.00元，主要用于委托第三方的业务费用，30305-生活补助123,828.00元，主要用于已故离退休干部职工遗属人员生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

兰坪白族普米族自治县发展和改革局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

兰坪白族普米族自治县发展和改革局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

兰坪白族普米族自治县发展和改革局无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降11.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪白族普米族自治县发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,与上年对比无变化。

（二）公务接待费

兰坪白族普米族自治县发展和改革局2024年公务接待费预算为25,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为45次，共计接待320人次。公务接待费用减少的原因是根据厉行节约减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪白族普米族自治县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降10%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。公务用车运行维护费减少的主要原因是兰坪县美丽城乡建设投资公司的车辆费用在年初预算中比去年减少了10,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

兰坪白族普米族自治县发展和改革局2024年初共有5项项目预算。1、发改工作经费150,000.00元，至少完成20次项目调研，调研成果98%能转化利用，其他项目申报过程中的各项费用。2、国动办工作经费20,000.00元，年内至少完成3次，300人次国防教育，使全县人民国防观念深入人心。3、美投公司工作经费200,000.00元，美投公司承担着部分易地扶贫搬迁后续工作，我局将及时足额拨付工作经费给美投公司，使易地搬迁集中安置点基础设施明显改善，人居环境明显提升。5、粮食风险基金700,000.00元，及时足额拨付粮食风险基金，保证县级储备粮食的利费补贴、仓储设施零星维修资金、粮食财务挂账利息及时足额到位，确保全县粮食安全。6、粮食行政执法工作经费30,000.00元，保证每月按时报送粮食相关报表，对全社会粮食流通进行监督检查，对全县粮食油供需平衡情况进行调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县发展和改革局2024年机关运行经费安排7,834,75.68元，与上年对比减少20,614.24元，下降2.56%，主要原因是人员经费按规定下调5%而导致减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，兰坪白族普米族自治县发展和改革局资产总额62,634,169.32元，其中，流动资产40,612,338.46元，固定资产1,447,796.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程20,396,548.02元，无形资产177,486.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,816,819.39元，其中固定资产减少202,212.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

注：兰坪白族普米族自治县发展和改革局2024年部门预算表（详见附件）

监督索引号53332500730300111