兰坪县发展和改革局2023年部门预算公开

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兰坪县发展和改革局2023年部门预算公开目录

第一部分 兰坪县发展和改革2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、政府购买服务预算情况

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十、重点项目预算绩效目标情况

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占有使用情况

第二部分  兰坪县发展和改革局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划,牵头组织统一规划体系建设。负责专项规划、区域规划与国家、省州级发展规划的统筹衔接。研究提出总量平衡、发展速度和结构调整目标及有关政策措施建议，衔接、平衡各主要行业的行业规划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。受县人民政府委托向兰坪县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划及执行情况的报告。

2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，汇总分析全县国民经济和社会发展情况，研究全县经济形势,进行宏观经济的分析、预测，提出政策措施建议，实施有关价格政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。会同相关部门实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5.拟订我县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目布局。安排上级下达的财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向。组织和管理全县重大基本建设项目的前期工作，推动落实鼓励民间投资政策措施。

6.推进落实区域协调发展、新型城镇化等重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施西部大开发战略，实施老少边穷、“三区三州”及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。配合协调区域合作和对口支援工作研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出城镇化发展战略和政策措施。负责全县区域经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

7.研究分析产业的发展规划、生产力布局和相关政策。研究并协调产业发展重大问题并统筹衔接相关专项规划和政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业相关规划和政策。

8.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门实施推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局基础设施项目。推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议,负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟定储备物资品种目录、发展规划。

10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会、人口发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等社会事业发展政策与整个国民经济发展的衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调社会事业发展的重大问题。牵头开展社会信用体系建设。

11.推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。推动实施生态保护补偿机制，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

12.贯彻执行国家、省州有关能源发展和改革的方针政策和法律法规。负责能源资源管理及能源的行业管理。研究全县能源开发利用情况，提出能源发展战略和重大政策，拟订能源发展规划，提出相关体制改革的建议。负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施。提出能源节约和发展新能源的政策、措施。审批、核准、备案和安排能源建设项目，协调能源发展和改革中的重大问题。

13.贯彻落实国家、省州关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，根据储备有关规划，负责储备基础设施建设和管理，负责全县粮食流通的行政管理、行业指导、体制改革、政策实施、安全监管、卫生质量、监测应急。负责拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮油产业发展、收购、储备、市场体系建设的发展战略及发展规划，研究提出粮食、棉花、食糖调进、调出总量计划和储备建议，负责重要物资和应急储备物资的管理，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，承担军粮供应相关工作，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

14.贯彻执行《中华人民共和国价格法》，承担涉案物品价格认定工作。

15.有关职责分工。

①与县工业和信息商务局有关职责分工。县发展和改革局负责编制和组织实施现代物流业发展规划、战略、政策。县工业和信息化局负责指导和推进工商业物流企业发展。

②与县卫生健康局的有关职责分工。县发展和改革局负责研究提出全县人口发展战略,拟定人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进计划生育政策于相关经济社会发展政策的衔接配合,参与制定全县人口发展规划和政策,落实上级部门人口发展规划中的有关任务。

③与县搬迁安置服务中心的有关职责分工。县发展和改革局承担县搬迁安置服务中心的行政职能，具体为：宣传党和国家的移民方针政策，协调地方政府做好征地移民的思想工作，维护库区和安置区的社会稳定工作；审查批准移民安置规划及补偿投资概算，水利水电移民后期扶持项目审批；组织相关部门对移民安置项目进行检查验收。县搬迁安置服务中心负责签订移民安置用地权属流转协议，移民后期生产扶持服务；编制本行政区域内移民安置实施项目及资金使用年度计划；负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，组织对相关部门、乡镇移民资金的使用审计。

承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

兰坪县发展和改革局共设置7个内设机构，包括：办公室、粮食股、综合股、投资股、能源股、易地扶贫股、物价股。

（三）重点工作概述

1、全面加强党风廉政建设工作。一是强化政治理论学习，坚持理论学习中心组学习制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展干部队伍改进作风、提升效能活动，将“作风革命、效能革命”融入干事创业中。推动意识形态工作责任落实到位，牢牢掌握意识形态工作的领导权主动权。二是严格执行党的政治纪律、组织纪律和工作纪律，牢固树立务实清廉形象，不断加强领导班子自身建设，带头讲政治守纪律，带头落实党内政治生活，带头落实民主集中制。三是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠正“四风”突出问题。

2、持续抓好粮食购销领域腐败问题后续整改。一是积极开展整改工作“回头看”，建立粮食工作长效监管机制。强化内控管理和外部监督，抓好粮食收购、储存、销售、轮换以及政策执行等各方面工作。二是常态化开展对总书记关于粮食安全的重要指示批示精神和涉粮政策、文件、会议、规定等知识的学习，扎实筑牢粮食系统干部职工为国守粮的思想根基。

3、全力以赴稳住经济大盘。定期召开经济运行调度分析会，加强对我县经济运行态势的监测预测，科学分析经济运行，继续做好经济运行参谋助手作用；联合统计、税务、财政、商务、住建等经济部门深入企业了解情况，强化业务指导，帮助企业协调解决发展中遇到的问题。将持续做好宏观经济调控，继续释放政策红利，把贯彻一揽子政策、稳增长稳市场主体保就业作为工作重心，全力冲刺2023年各项经济社会发展指标任务。全面落实国家、省州关于社会信用建设的总体部署和工作安排，加强信用信息归集共享，拓宽信用承诺制应用场景，加强信用信息分类分级监管，落实失信联合惩戒措施。

4、围绕项目抓好投资工作。一是做实前期抓投资，聚焦2023年新开工项目，跟踪督促各级各部门尽快完成可行性研究报告，确保能开快开，应开尽开。加快审批进度。强化审批衔接，优化审批流程，缩短审批时限，切实提高审批效率，确保项目建设梯次跟进、循环接续。二是紧盯要素抓投资，拓展项目投融资渠道。进一步加大中央预算内投资争取力度，全面开展好服务，充分利用国家政策积极帮助企业争取政策性融资贷款，着力破解项目“融资难、融资贵”难题。三是紧跟进度抓投资，督促项目业主单位，围绕计划竣工项目的进度节点，倒排工期，尽快完成建设，尽早发挥效益，确保项目如期竣工。按月制定续建项目推进计划，精心组织实施，科学合理调配生产要素，全力确保光伏新能源、产业、市政基础设施等支撑性强的重大项目有序推进。

四是深入谋划抓投资，围绕我县提出的六大重点产业，超前开展基础设施投资工作，多渠道筹集资金，确保明年基础设施投资稳定增长。五是围绕重点抓投资，全力推进2023年的固定资产投资工作。对2022年计划新开工项目中还没有开工的项目逐一研究，认真查找问题症结。

5、完善光伏电站的各项监管工作。对已建成的光伏电站组织协调各部门和企业，土地、林地验收，进一步推进农光互补项目建设，打造兰坪光伏扶贫示范区。对下达的“保供给、促投资”3个光伏+项目，积极协调各职能部门，配合项目业主，推进项目按时间节点完成各项工作任务，确保项目如期全额并网发电，早日发挥效益。进一步推进“十四五”期间全县光伏项目储备和稳妥推进工作。

6、全面抓好易地搬迁后续扶持工作。一是加大劳动力转移就业服务，积极谋划和争取2023年易地扶贫搬迁后续扶持项目资金，推广和发挥以工代赈促进就业作用，强化对搬迁群众技能培训，关注帮扶车间稳定就业带动作用。二是提高安置区资产运营效益，积极争取帮扶车间劳务补助政策，提升帮扶车间的稳就业质量。三是完善安置区基础及公共服务设施，加快县城及乡（镇）集中安置区周边配套建设保障性租赁住房项目、室外篮球场、安全饮水应急工程等基础设施建设。四是持续推进搬迁群众暖心服务，加大对安置区贫困家庭子女、留守儿童、残疾儿童等特殊困难儿童的关心关爱。

7、进一步巩固挂联村脱贫成果。一是严格落实“四个不摘”，落细教育、医疗、住房以及兜底保障等政策，健全水电路讯等基层设施管护长效机制，巩固好“两不愁三保障”成果。二是持续改善提升农村基础设施和公共服务水平，以常态化人居环境整治提升为抓手，深入开展村庄环境清洁美化、厕所革命等活动，全面提升农村人居环境质量和水平。

8、坚持民生目标导向强化价格监测水平。结合价格监测预警制度，完善价格预警措施，扎实开展市场价格监测，指导行业自律。加强对市场重要商品价格和重大节假日期间市场价格监测，确保市场价格相对稳定。

二、预算单位基本情况

兰坪县发展和改革局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有39人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年兰坪县发展和改革局财务总收入8615411.10元，其中：一般公共预算8615411.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算总收入7648419.33元增加966991.77元，增长12.64%，主要原因是人员增加，一般公共服务支出增加563720.63元，社会保障和就业支出增加178611.36元，卫生健康支出增加75327.42元，住房公积金增加82591.56元，项目支出增加228520.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年云南省兰坪白族普米族自治县发展和改革局财政拨款收入8615411.10元，其中:本年收入8615411.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8615411.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比差异和主要原因同上。

四、预算单位支出情况

2023年云南省兰坪白族普米族自治县发展和改革局预算总支出8615411.10元。财政拨款安排支出8615411.10元，其中：基本支出7386891.10元，比上年增加738471.77元，增长11.11%，主要原因是人员增加6人，一般公共服务支出人员经费增加451633.27元，公用经费增加148087.36元，社会保障和就业支出增加178611.36元，卫生健康支出增加75327.42元，住房公积金增加82591.56元，粮油物资储备人员经费支出减少33259.20元；项目支出1228520.00元，比上年增加228520.00元，增长22.85%，主要原因是今年新增国防支出20000.00元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出200000.00元，社会粮食流通统计工作经费30000.00元，遗属补助今年做在项目里增加128520.00元，其他发展和改革事务支出增加50000.00元，粮食风险基金减少200000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、2010401-行政运行5327996.92元，其中：人员经费4564107.00元，公用经费763889.92元，主要用于工资性支出和公用经费。

2、2039999-其他国防支出20000.00元，国防动员办公室工作经费，主要用于国防教育支出。

3、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出485767.68元，主要用于单位职工养老保险支出单位部分。

4、2101101-行政单位医疗163314.46元，主要用于单位行政人员基本医疗保险部位部分支出。

5、2101102-事业单位医疗70461.24元，主要用于单位事业人员基本医疗保险单位部分支出。6、2210201-住房公积金521604.00元，主要用于单位职工住房公积金单位部分支出。

6、22200101-行政运行618113.00元，其中人员经费577913.00元，公用经费40200.00元，主要用于工资性支出和公用经费。

7、2080801-死亡抚恤128520.00元，主要用于已故退休干部职工遗属人员的生活补助。

8、2130599-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出200000.00元，主要用于美投公司工作经费。

9、2220115-粮食风险基金700000.00元，主要用于粮食风险基金县级配套支出。

10、2220199其他粮油物资事务支出30000.00元，主要用于粮食行政执法、社会粮食流通统计、粮油供需平衡调查等支出。

11、2010499-其他发展和改革事务支出150000.00元，主要用于发改部门项目工作经费。

财政拨款安排支出按经济分类科目情况

1、“工资和福利支出”5142020.00元。其中：30101-基本工资1617264.00元，30102-津贴补贴1825852.00元，30103-奖金914027.00元，主要用于职工十三个月工资、基础性绩效、年终考核奖等支出，30107-绩效工资784881.00元，主要用于事业人员各项绩效工资支出，30108-机关事业单位基本养老保险缴费支出485767.68元，30110-职工基本医疗费（含生育保险）233775.70元，30111-公务员医疗补助费161055.41元，主要用于职工医疗补助支出，30112-其他社会保障缴费38578.39元，主要用于职工工伤保险、失业保险、大病保险等支出，30113-住房公积金521604.00元。

2、“商品和服务支出”。30201-办公费95000.00元，主要用于公办用品购置等，30202-印刷费100000.00元，主要用于单位打字复印、文本制作等支出，30205-水费2000.00元，30206-电费12000.00元，30207-邮电费50000.00元，主要用于单位电话费，网络服务费、邮政费等支出，30213-维修（护）费50000.00元，主要用于单位办公设备的日常维修维护支出，30299-其他商品和服务支出720000.00元，主要是粮食风险基金支出700000.00元，其他无法分类的零星支出20000.00元，30211-差旅费110000.00元，30217-公务接待费30000.00元，30228-工会费93444.96，30229-福利费93444.96元，30231-公务用车运行维护费100000.00元，主要用于单位公务用车维修费、汽油费、保险费、过路费等支出。30239-其他交通费用253200.00元，主要用于行政人员公务交通补贴，20226-劳务费100000.00元，主要用于美投公司临时人员工资支出，30227-委托业务费45000.00元，主要用于委托第三方的业务费用，30305-生活补助128520.00元，主要用于已故离退休干部职工遗属人员生活补助。

五、财政专户管理资金支出情况

兰坪县发展和改革局无财政专户管理资金

六、州对下专项转移支付情况

本单位没有州对下补助奖金。

七、政府采购预算情况

兰坪县发展和改革局年初没有政府采购预算。

八、政府购买服务预算情况

兰坪县发展和改革局年初没有政府购买服务预算。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130000.00元，较上年增加55000.00元，增长73.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪县发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

兰坪县发展和改革局2023年公务接待费预算为30000.00元，较上年增加15000.00元，增长100%，国内公务接待批次为50次，共计接待350人次。公务接待费用增加的主要原因是，上年度因财政国库库款的原因一直拖欠公务接待费，需要在今年支付。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪县发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为100000.00元，较上年增加40000.00元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，公务用车运行维护费100000.00元，较上年增加40000.00元，增长66.67%。年末公务用车保有量为2辆。公务用车运行维护费增加的原因是上年没有在发改工作经费中做预算，而今年在发改工作经费和美投公司工作经费中分别做了20000.00元预算。

重点项目预算绩效目标情况

兰坪县发展和改革局2023年初共有6项项目预算。1、发改工作经费150000.00元，至少完成20次项目调研，调研成果98%能转化利用，其他项目申报过程中的各项费用。2、国动办工作经费20000.00元，年内至少完成3次，300人次国防教育，使全县人民国防观念深入人心。3、遗属补助128520.00元，及时足额按标准发放13人遗属人员生活补助。4、美投公司工作经费200000.00元，美投公司承担着部分易地扶贫搬迁后续工作，我局将及时足额拨付工作经费给美投公司，使易地搬迁集中安置点基础设施明显改善，人居环境明显提升。5、粮食风险基金700000.00元，及时足额拨付粮食风险基金，保证县级储备粮食的利费补贴、仓储设施零星维修资金、粮食财务挂账利息及时足额到位，确保全县粮食安全。6、粮食行政执法工作经费30000.00元，保证每月按时报送粮食相关报表，对全社会粮食流通进行监督检查，对全县粮食油供需平衡情况进行调查。

其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪县发展和改革局2023年机关运行经费预算763889.92元，其中：办公费30000.00元，印刷费50000.00元，水费2000.00元，电费12000.00元，邮电费50000.00元，维修（护）费50000.00元，其他商品和服务20000.00元，差旅费70000.00元，公务接待费20000.00元，工会费93444.96元，福利费93444.96元，公务用车运行维护费60000.00元，其他交通费用253200.00元。比上年651802.56元增加112087.36元，增加17.20%，主要原因是新增人员5人，相应的公用经费、工会费、福利费，其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，兰坪县发展和改革局资产总额64450988.71元，其中，流动资产48523355.75元，固定资产原值3436342.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程14094385.62元，无形资产原值268001.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3705498.47元，其中固定资产减少168013.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废通用设备168013.00元，账面原值168013.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53332500730300111