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兰坪县发展和改革局部门2021年度

部门决算公开说明

目录

第一部分  兰坪白族普米族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  兰坪白族普米族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）主要职能

兰坪县发展和改革局是隶属于县人民政府的职能部门，其主要职责：

1、研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，研究提出发展规模速度和结构调整目标及有关政策措施，衔接、平衡各主要行业的行业规划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展；汇总分析全县各个阶段国民经济运行情况和社会发展情况，进行宏观经济的分析、预测，提出政策措施建议，

2、根据国家和省、州项目建设的投资方向和原则，组织项目前期工作，积极争取项目建设资金，负责全县投资项目的审核、评估、推荐、上报、监督以及项目储备、管理。拟订重大项目稽查计划，组织和管理全县重大建设项目的前期工作和重点稽查工作。

3、提出全社会固定资产投资总规模，规划重大建设项目的布局，向政策性银行推荐项目，指导和监督政策性贷款的使用方向，安排国家和省、州拨款的建设项目资金。参与全县重大建设项目监督检查工作，参与交通运输战略规划和重要政策的调查研究与编制工作，审批人口较少民族项目规划、布局和规模。

4、 提出全县农业、农村经济发展战略，审批以工代赈，易地扶贫搬迁建设项目的规划、布局和规模，组织项目前期工作，对农业建设项目进行监督管理;

    5、做好全县科、教、文、卫、广电、体育等社会事业与整个国民经济的衔接、平衡、协调发展工作；做好国防动员（经济动员）工作；

6、研究提出改善投资经济环境的政策措施，指导和促进经济信用担保体系建设；组织实施投融资、计划、代代价格、粮食流通等体制改革方案，并提出合理化建议;

7、研究我县经浊体制改革的重大问题，组织制定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我县总体经济体制改革。

8、依据发展规划审批，核准项目，采取措施确保发展规划约束性指标完成。负责对政府投资项目是否准确完整进行评审监督；

9、承担西部大开发、国务院支持“三地州”全面小康示范区以及全面建成小康社会具体工作；

10、拟订全县能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；组织拟定有关能源的地方法规和政府规章草案，推进能源体制改革，拟定有关能源改革方案，协调和管理能源发展和改革相关工作；组织开展资源综合利用和再生资源回收工作，组织拟定电力、煤炭、石油等能源生产、流通管理办法，行使政府对电力、煤炭、石油等行业的管理职能；

11、拟定地方性价格政策，监督检查价格政策的执行，调整和监督主要项目收费；组织贯彻实施国家和省州颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全县价格、收费改革调整方案。

12、贯彻落实中央和省州粮食流通政策措施，编制区域内粮油行业的发展战略规划、中长期规划和年度规划；根据粮油供求关系的变化，提出生产结构的调整和合理布局的方案意见；娓娓动听做好国有粮食购销公司管理，督促指导国有粮食购销企业抓好各项生产经营工作；督促管理各级国家储备粮食的储存、轮换工作；做好全县粮食的计划和品种调剂工作，保障军队口粮及救灾救济、农村低保粮等政策性粮食按质、按量、按时供应；全面掌握和监测粮情，代管上级粮油专项储备；组织实施对社会粮食流通的宏观调控、平抑粮价、应对突发事件，督促指导粮油购销企业科学安全食粮，制定建立我县粮食供应应急预案。

13、做好重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要农产品、工业品和材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；

14、 承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，加快推进重点产业发展，着力打造产业发展平台，完善工作推进机制，强化要素保障力度，以稳增长工作为目标，通过六个方面推动全年目标任务的顺利实现。

（一）科学编制完成《兰坪县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

“十四五”时期，是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是兰坪县巩固拓展脱贫攻坚成果、全面建成小康社会并向基本实现社会主义现代化迈进的重要阶段、县域经济高质量跨越发展的重要机遇期。编制《兰坪白族普米族自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》是兰坪县社会主义现代化建设在“十四五”时期的阶段性部署和安排，主要阐明全县战略意图、明确政府工作重点、引导规范市场主体行为，是未来五年全县经济社会发展的宏伟蓝图，是全县各族人民共同的行动纲领，是政府履行经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护职能的重要依据。因此，县发展和改革局始终高度重视并扎实有效推进此项工作，并同时印发了“兰坪县十四五重点项目布局图”，有效推进兰坪县重大项目。到目前，我县共谋划"十四五"项目465个，概算总投资1071.61亿。

（二）扎实有效推进党史学习教育

为深入贯彻落实习近平总书记关于党史学习教育的重要讲话精神，迎接党的百年华诞，根据县委的统一部署，我局紧紧围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标要求，迅速掀起了学党史、悟思想、办实事、开新局的热潮，局党组高度重视，第一时间召开动员大会，成立了由党组书记、局长任组长的党史学习教育领导小组，在领导小组的带领下，开展了多种形式的学习、实践活动。

（三）以政治建设为统领，深入开展党风廉政建设工作

局党组以党史学习教育为契机，教育引导党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决落实党中央决策部署。通过狠抓作风建设，使全体干部职工服务意识得到进一步增强，工作作风得到进一步转变，工作效率和工作质量得到进一步提高，形成了“心齐、气顺、风正、劲足”的工作氛围。

（四）用心用情持续加强驻村定点扶贫工作

在县委和县人民政府和兔峨乡党委政府的坚强领导下，兰坪县发改局驻村工作队与村两委密切配合，紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴各项工作目标，认真开展定点帮扶工作。根据州委组织部、县委组织部的要求，州市场监督管理局选派了第一书记1人，驻村队员1人，县发展和改革局选派了驻村队员3人，驻村开展帮扶工作；按照驻村工作队管理办法要求，落实驻村工作队队员体检、购买保险及按季度拨付生活补助和工作经费。二是参与挂联村开展动态监测。三是用心用情帮扶；四是落实产业帮扶政策，立足阿塔登村资源禀赋和比较优势，依托高原特色农业和生物医药和大健康产业，因地制宜推进后续产业培育，阿塔登无刺木瓜以工代赈项目正在推进。

（五）全面贯彻落实深化体制改革任务

认真贯彻落实中央、省、州全面深化改革的重大原则、方针政策、总体方案和各项决策部署。按照县委深化改革办公室工作安排，紧紧围绕2021年我县经济体制改革工作安排部署，确保2021年改革任务落地落实。认真履行经济体制改革专项小组牵头单位职责，按月收集台账完成情况，落实改革成果。

（六）多措并举抓重点突难点，全力以赴推重大项目建设

1.投资完成情况。固定资产投资完成情况。截至2021年1至12月份在库项目106个，其中5000万元以上的有47个，5000万元以下的有59个。2021年度入库项目31个，其中5000万元以上的有6个，5000万元以下的有24个。固定资产投资截至11月底完成569816万元，完成全年计划数的66.7%，同比增速为-15.04%。

2、重大项目开工情况

（1）重大项目集中开工。2021年重大项目集中开工4批次，共36个项目，总投资266304万元，当年计划投资98100万元。其中：1月份集中开工4个项目，总投资15542万元，当年计划投资10256万元；5月份集中开工7个项目，总投资21979万元，当年计划投资18364万元；10月份集中开工18个项目，总投资205539万元，当年计划投资64880万元；12月份集中开工7个项目，总投资23244万元，当年计划投资4600万元。

（2）省级“四个一百”重点建设项目。2021年“四个一百”重点建设项目计划3项，其中竣工项目1项，新开工项目2项。竣工项目为怒江州兰坪县老姆井尾矿库治理工程，项目总投资9.24亿元，当年计划完成投资6.24亿元，截至目前累计完成投资4.63亿元，1-7月份完成投资1.67亿元。新开工项目为怒江州兰坪县百亿铅锌绿色产业园区，项目总投资68亿元，部分子项目已陆续开工建设，当年计划完成投资10亿元；沘江河综合治理二期项目，项目总投资5.68亿元，项目采用ppp模式推进，当前正在开展建设方案调整，准备社会资本招标。

（3）2021年“补短板、增动力”省级重点前期重点项目。我县纳入2021年“补短板、增动力”省级重点前期项目有14个，项目总投资152.04亿元，2021年计划完成投资12.122亿元，项目涉及市政基础、交通、能源、水利、旅游、数字经济等多个领域。

3、专债项目完成情况。兰坪县争取2021年地方政府专项债券项目5个，安排专债资金15800万元，目前支出1675.4万元，支出率10.6%。

4、2021年中央预算内和省预算内项目推进情况。2021年中预算内投资项目6个工，安排中预算内资金3623万元，其中竣工1个（兰坪县新生桥国有林场），在建2个（兰坪县2021年城镇老旧小区改造项目、兰坪县2021年农村电网巩固提升工程），未开工3个（兰坪县2021年国家以工代赈兔峨乡无刺木瓜现代农业产业园试点示范建设项目、兰坪县2021年横断山区水源涵养与生物多样性保护项目、兰坪县救灾物资储备库建设项目）

5、项目储备和申报情况。申报2022年中央预算和省预算内投资项目90个，其中申请前期工作经费投资项目41个，项目估算总投资1198158万元，申请前期工作经费18733万元；申请基本建设投资项目49个。

（七）深入推进易地扶贫搬迁后续扶持工作

1、加强组织领导，健全机制体制。印发了《兰坪县2021年易地扶贫搬迁后续扶持工作方案》和《关于切实做好兰坪县2021年易地扶贫搬迁后续扶持工作的实施意见》两份文件，明确了全县2021年易地扶贫搬迁后续扶持工作目标任务、部门职责及完成时限，确保易地扶贫搬迁后续扶持各项工作任务、措施落到实处。

2、完善配套设施，补齐短板弱项。按照“规模适宜、功能合理、环境整洁、宜居宜业”的原则，全面完成了集中安置点安全饮水、生活用电、道路硬化、广播电视、通信网络等配套基础设施全覆盖。加快安置点周边保障性租赁住房、居家养老服务中心、文化体育设施等项目的申报立项、资金争取与项目建设，对易地扶贫搬迁安置点配套基础及公共服务设施扩容升级。

3、细化就业举措，拓展增收渠道。通过技能就业培训、创业服务点、开发公益性岗位等方式多渠道实现搬迁群众就业。目前，共实现就业10682户21797人，实现了户均1.9人就业，就业率达90%。

4、优化产业布局，确保稳定增收。一是有序盘活迁出地“三块地”，通过土地流转，盘活迁出区资源，增加搬迁群众收入；二是在安置点周边建设产业基地，以产业带动就业。三是建成昌恒鞋业、永昌服饰、兰会鞋业、百川服饰、口罩厂等21个就业帮扶车间，引入制鞋、制衣等劳动密集型企业，带动就业598人；四是在安置点周边建成“微菜园”377.5亩，让搬迁群众在家门口就能有地种，有菜摘，丰富了搬迁群众的“菜篮子”，降低了生活成本，激发了群众内生动力，促进社区居民之间交流交融，传承农耕文化，记住“乡愁”。

5、深化基层党建，推进社区治理。一是坚持党建引领，建立了“乡镇党委或党工委（乡镇人民政府或管委会）+党总支（居民委员会）+党支部（片区或小区）+党小组（楼栋）+党员中心户（单元）”党建与社区管理双推进的双线五级网格化社区治理机制。

6、强化动态监测，有效防止返贫。加强“三类人员”监测和帮扶。建立健全易返贫致贫人口快速发现和响应机制，常态化开展防返贫动态监测和帮扶工作，分层分类将监测对象及时纳入帮扶政策范围，多措并举，细化帮扶措施，实行精准帮扶。

（八）持续推进新型工业和能源项目建设工作

1、打造打造百亿绿色铅锌产业项目，围绕“11211”发展目标，明确了“十四五”和“十五五”两个时期，重点开展采矿、选矿、冶炼、配套及锌合金共计12个项目，项目计划总投资107亿元。截至目前，已完成《项目可行性研究报告》修编、征地拆迁、启动项目规划、勘察、初步设计工作，计划年底完成中铜立项，2022年初获得中铝集团投资批复。

2、新建135万千瓦光伏绿色能源产业，结合兰坪县“十三五”成功的光伏产业建设经验，继续实施可再生能源项目综合开发利用，在“十四五”规划135万千瓦装机的基础上，力争“十四五”期间形成有效投资55亿元，实现产值8.64亿元。利用林业脱贫攻坚项目验收后，采用“光伏+生态修复”“光伏+农业”“光伏+林业”的复合型光伏开发，有序推进分布式光伏项目建设。

3、其他能源方面。木瓜邑一级水电站、碧玉河水电站有序推进建设，计划在2022年，开展我县小电站总体验收工作。天然气采用签订储气备忘录的方式来完成政府储气任务，同时目前正积极筹备推进大理鹤庆至怒江兰坪天然气输气管道项目。截至目前，已审批充电基础设施运营专营企业2家， 已建成公交车集中充换电站2座，金鼎锌业专用充电站1座，积极配合供电局开展公共充电桩的选址和线路规划工作。

 4、加快建筑行业的工作推进，全县三季度实现建筑业总产值1.7亿元，增长29.6%，但受资质不高、竞争优势不强等因素影响，要完成对全年GDP的推动作用，难度十分巨大。

5、高重视严能源安监，强化能源安全管理工作。局分管领导带队多次深入项目建设现场，对全县能源项目安全隐患进行全面排查，发现险情及时协调帮助企业解决排险。严格监督兰坪供电局安全生产工作开展，对我县重大项目建设影响电网线路安全隐患排查排险实行报备。

（九）加快社会公共事业项目建设

截至目前，一是兰坪县发改局一共审批14项社会事业项目，涉及教体、居家养老、消防、健康等方面，总投资15778.38万元，其中教育5项，卫生3项，民政4项，残联1项，其他1项。二是积极做好社会类项目的前期申报工作，完成做好公共设施平急两用改造摸底情况、兰坪县妇幼保健院整体改建、第二人民医院（营盘镇中心院卫生院整体迁建项目）、县人民医院感染科能力提升等项目的前期资料，完成2021的两个旅游项目。三是积极上报了2022年社会领域中央预算内投资计划申报共十个项目，上报了2022年地方政府专项债券项目12项，已被省级锁定2项（兰坪县中医医院住院大楼建设项目、兰坪县人民医院感染科病房扩建建设项目），新增1项兰坪县紧密型医共体信息化建设项目。

（十）加强价格监测和成本监审工作，维护市场秩序平稳

1、不断规范价格认定工作，有效提供公共服务，维护公共利益，保障纪检监察、司法和行政工作的顺利进行。严格遵循依法、公正、科学、效率的原则。

2、认真清理规范行政事业性收费，贯彻落实中央、省委关于减税降费决策部署。

3、实时进行价格监测。虽然受疫情影响，但粮油、食品、肉蛋禽、蔬菜等市场供应充足，价格比较稳定、无短缺现象。建材市场价格同比分别持平，市场供应充足，无短缺现象。

4、结合我县实际，对全县的自来水、污水价格、乡村级居家养服务中心的服务收费、行业协会商会乱收费、城镇供水供电供气供暖行业收费政策落实情况、义务教育阶段学科类校外线下培训机构的培训收入、支出等情况、推进垃圾处理收费制度、殡葬服务收费及公墓价格等社会关注的突出的问题进行了调研和整改。

（十一）筑牢粮食安全意识，提升供给和应急保障能力

1.积极协同县财政、县消防大队面开展粮食物资系统集中整治，彻底排查消除安全生产事故隐患，坚持立查立改、边查边改，做到排查整改、执法查处、督察督办贯穿集中整治全程。

2.扎实开展“安全生产月”活动、推进安全生产“五进”工作，强化宣传教育，进一步提高安全生产意识。

3、抓好项目申报，加强粮食和储备储备基础设施建设。根据州发改委的通知要求，积极申报2022年中央预算内投资，上报了兰坪县粮食物资储备库建设项目所需申报材料。

4、积极开展粮食购销领域腐败问题专项整治工作。在州纪委州监委、州发改委和县纪委县监委做出安排部署后，及时召集县粮油购销有限公司等部门和人员，对粮食购销领域腐败问题专项整治工作进行了动员部署和工作安排，明确了目标任务、纪律要求和协调推进机制等，并跟踪推进，强抓落实。

（十二）加快社会信用体系建设，引领诚信守诺新风尚

我局年内积极开展兰坪县“双公示”工作专项治理行动；对辖区内严重违法失信企业进行专项重点监管工作；收集整理各部门出台的失信行为认定、记录、归集、共享、公开、惩戒等措施进行，进一步规范社会信用体系建设工作。

（十三）抓好地方发展工作，促进农产产业的发展

1、初步完成《兰坪县“十四五”农业农村发展专项规划》《兰坪县高原特色现代农业示范园区规划》和《澜沧江干热河谷现代农业产业园区规划》的编制工作。完成了《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接农业产业项目库》；

2、全县以“一县一业”“车厘子+”为主的兰坪县高原特色现代农业示范园和澜沧江干热河谷现代农业产业示范园为代表的现代农业发展不断提升发展。同时积极对接与各个部门联系申报2022年农口中央预算内投资项目和申报2022年以工代赈项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入兰坪白族普米族自治县发展和改革局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，兰坪白族普米族自治县发展和改革局，单位内设股室10个，参照公务员法管理的事业单位0个，我单位没有，其他事业单位0个，我单位没有。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

兰坪县发展和改革局2021年末实有人员33人，编制32人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员10人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县发展和改革局部门2021年度收入合计6818.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1681.18万元，占总收入的24.66%，政府性基金预算财政拨款收入5000万元，占总收入的73.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入137.10万元，占总收入的3.01%。与上年对比减少了6112.65万元，减少47.27%,减少的主要原因是2021年内光伏27个村级电站回购项目、73个村级光伏电站，脱贫补短板综合补助项目、机场耕地占用税项目、以奖代补项目没有再安排项目资金。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县发展和改革局部门2021年度支出合计4139.99万元。其中：基本支出689.45万元，占总支出的16.65%；项目支出3450.54万元，占总支出的83.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出比上年减少了11003.45万元，占总支出的265.78%，主要原因是2020年项目基本已全部建成完成支付，年末未完成项目资金年底财政收回后2021年初没有返回额度，按项目建设需求申请资金，2021年的项目资金量除兰坪粮油物资储备库外均为小项目资金，因此资金支出比2020年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障兰坪白族普米族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出689.45万元。与上年对比减少47.54万元，占基本支出的6.9%，主要原因是2020年支付2018年奖励绩效、2019年三四季度绩效，增加了2020年的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出613.94万元，占基本支出的89.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.37万元，占基本支出的10.79%，其他支出1.14万元，占基本支出的0.17%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出613.94万元，年人均18.60万元；公用经费74.37万元，年人均2.25万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障兰坪白族普米族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3450.54万元。与上年对比减少10955.57万元，减少的主要原因是2021年内光伏27个村级电站回购项目、73个村级光伏电站，脱贫补短板综合补助项目、机场耕地占用税项目、以奖代补项目没有再安排项目资金；其他支出94.27万元，主要用于粮油储备库、“十四五”规划、澜沧江流域规划等项目前期经费和兰坪易地搬迁县城安置点智能系统项目资金，二是政府性基金预算财政拨款收入支出2363.4万元，主要用于兰坪县粮油物资储备库建设项目的预付款项，该项目于2021年12月20日进场开工建设，预付项目设计费58万元，机电工程费492万元，勘察设计费13.4万元，工程预付款1800万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县发展和改革局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1681.16万元，占本年支出合计的40.61%。与上年对比减少了12280.11万元，2021年内光伏27个村级电站回购项目、73个村级光伏电站，脱贫补短板综合补助项目、机场耕地占用税项目、以奖代补项目没有再安排项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出481.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.64%。主要用于单位正常运转的日常支出和战略与实施、其他发展与改革事务支出；

  2.社会保障和就业（类）支出79.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于遗属人员补助和机关事业单位基本养老保险费；

  3.卫生健康（类）支出45.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于职工的医疗补助；

 4.农林水（类）支出282.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.81%。主要用于易地搬迁VR党史馆建设、易地搬迁集中安置点困难群众物管补助和易地搬迁办公室工作经费。 

 5.交通运输（类）支出470.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.99%。主要用于支付兰坪县丰华机场土耕地占用税滞纳金;

  7.住房保障（类）支出42.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金;

8.粮油物资储备（类）支出278.1万元，占一般公共预算

财政拨款总支出的16.54%。主要用于行政机关日常运行、粮食风险基金。

   四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出2363.4万元，主要用于兰坪县粮油物资储备库建设项目的预付款项。

 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县发展和改革局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为4.47万元，完成预算的55.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.26万元，完成预算的28.25%；公务接待费支出决算为2.22万元，完成预算的27.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算安排的6万元是用于公务用车运行维护费，因2020年度内单位公务用车已全部报废，上半年无实际使用公务用车，产生的费用不能在车辆运行维护费是反映，下半年从其他部门拨入两辆，产生的公务用车运行维护费主要用于油费、过路费和维修费；公务接待费超出预算0.22万元，主要原因是公务接待超出原接待目标。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020增加3.25万元，增长266.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.26万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.99万元，增长81.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因单位无因公出国（境）费用，公务用车2021年下半年从其他部门拨入两辆，产生的费用计入公务用车运行维护费内；接待费增加的原因是2021年公务接待安排了预算2万元，公务接待超出原接待目标。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.26万元，占50.56%；公务接待费支出2.22万元，占49.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。单位无涉及此项业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。单位无购置车辆。

公务用车运行维护支出2.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。单位2020年无实有车辆。

3.公务接待费2.22万元。其中：

国内接待费支出2.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待138批次（其中：外事接待0批次），接待人次560人（其中：外事接待人次0人），主要用于接待粮食、价格和项目督察人员的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，无涉及此项目人员。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县发展和改革局部门2021年机关运行经费支出74.37万元，2020年机关运行经费59.02万元，2021年与上年对比增长15.35万元，比上年增加了26.01%，主要原因是在2021年度人员经费预算增加了工会经费、福利费及行政人员、事业人员支出工资奖金部分，机关运行经费主要用于保障机关正常运行的日常公用经费支出，如办公费、印刷费、差旅费、水电费和办公设备购置等。

二、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，兰坪白族普米族自治县发展和改革局部门资产总额6074.55万元，其中，流动资产5795.18万元，固定资产189.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程71.4万元，无形资产18.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加了4929.28万元，其中固定资产减少6.9万元主要原因是2020年处置了车辆2辆净值比2021年拨入车辆净值多，流动资产比去年增加了4871.58万元，主要原因是兰坪县粮油物资储备库建设项目是专债资金，专户存储，银行存款增加，工程款为预付账款，。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额135.95万元，其中：政府采购货物支出2.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出133万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

兰坪县发展和改革局2021年决算公开里没有需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

战略规划与实施：拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

日常经济运行调节：反映日常经济运行调节方面的支出。

社会事业发展规划：反映社会事业发展规划方面的支出。

监督索引号53332500730301111