兰坪县发展和改革局2022年预算公开

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 兰坪县发展和改革局2022年预算公开目录

第一部分 兰坪县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

十一、重点领域财政项目情况

十二、财政专户管理资金支出情况

第二部分 兰坪县发展和改革局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

兰坪县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划,牵头组织统一规划体系建设。负责专项规划、区域规划与国家、省州级发展规划的统筹衔接。研究提出总量平衡、发展速度和结构调整目标及有关政策措施建议，衔接、平衡各主要行业的行业规划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。受县人民政府委托向兰坪县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划及执行情况的报告。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，汇总分析全县国民经济和社会发展情况，研究全县经济形势,进行宏观经济的分析、预测，提出政策措施建议，实施有关价格政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。会同相关部门实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5.拟订我县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目布局。安排上级下达的财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向。组织和管理全县重大基本建设项目的前期工作，推动落实鼓励民间投资政策措施。

6.推进落实区域协调发展、新型城镇化等重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施西部大开发战略，实施老少边穷、“三区三州”及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。配合协调区域合作和对口支援工作研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出城镇化发展战略和政策措施。负责全县区域经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

7.研究分析产业的发展规划、生产力布局和相关政策。研究并协调产业发展重大问题并统筹衔接相关专项规划和政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业相关规划和政策。

8.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门实施推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局基础设施项目。推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议,负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟定储备物资品种目录、发展规划。

10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会、人口发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等社会事业发展政策与整个国民经济发展的衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调社会事业发展的重大问题。牵头开展社会信用体系建设。

11.推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。推动实施生态保护补偿机制，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

12.贯彻执行国家、省州有关能源发展和改革的方针政策和法律法规。负责能源资源管理及能源的行业管理。研究全县能源开发利用情况，提出能源发展战略和重大政策，拟订能源发展规划，提出相关体制改革的建议。负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施。提出能源节约和发展新能源的政策、措施。审批、核准、备案和安排能源建设项目，协调能源发展和改革中的重大问题。

13.贯彻落实国家、省州关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，根据储备有关规划，负责储备基础设施建设和管理，负责全县粮食流通的行政管理、行业指导、体制改革、政策实施、安全监管、卫生质量、监测应急。负责拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮油产业发展、收购、储备、市场体系建设的发展战略及发展规划，研究提出粮食、棉花、食糖调进、调出总量计划和储备建议，负责重要物资和应急储备物资的管理，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，承担军粮供应相关工作，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

14.贯彻执行《中华人民共和国价格法》，承担涉案物品价格认定工作。

15.有关职责分工。

①与县工业和信息商务局有关职责分工。县发展和改革局负责编制和组织实施现代物流业发展规划、战略、政策。县工业和信息化局负责指导和推进工商业物流企业发展。

②与县卫生健康局的有关职责分工。县发展和改革局负责研究提出全县人口发展战略,拟定人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进计划生育政策于相关经济社会发展政策的衔接配合,参与制定全县人口发展规划和政策,落实上级部门人口发展规划中的有关任务。

③与县搬迁安置服务中心的有关职责分工。县发展和改革局承担县搬迁安置服务中心的行政职能，具体为：宣传党和国家的移民方针政策，协调地方政府做好征地移民的思想工作，维护库区和安置区的社会稳定工作；审查批准移民安置规划及补偿投资概算，水利水电移民后期扶持项目审批；组织相关部门对移民安置项目进行检查验收。县搬迁安置服务中心负责签订移民安置用地权属流转协议，移民后期生产扶持服务；编制本行政区域内移民安置实施项目及资金使用年度计划；负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，组织对相关部门、乡镇移民资金的使用审计。

16.承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

2022年我单位执行着兰坪县发展和改革局本部门一个单位的预算编制：单位机构数1个。按照县发展和改革局的工作职责机关内设办公室、财务股、国民经济综合股，投资股、地区发展股，社会股、易地扶贫股，规划办、经济体制改革股、商品价格管理股、收费管理股、成本调查监审队、价格监测股、能源股、粮食和物资储备股，单位年初在编车辆2辆。行政编制17名。行政工勤编制2名，事业编制13名。

（三）重点工作概述

新的一年，我局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，维护县域经济发展和社会稳定大局。

（一）强化经济指标调度，认真抓好固定资产投资目标责任制的拟订和落实工作，做好重点项目建设。一是继续关注统计监测、研判分析和运行调度等统计基础性工作，加强重点企业、重点行业指标数据上报和入库管理，强化部门间沟通联动，对固定资产投资、工业产值等与时序进度相差较大的指标，及时会商分析、研究解决措施，确保各项数据全面、客观、真实地反映全县经济发展情况。二是加强与金鼎锌业、华能建管局等企业沟通协调，逐一落实投资、产能等进度滞后的指标，力争按年度计划任务完成投资任务。

（二）着力推进一批重大项目，推动项目落地。一是加快百亿绿色铅锌产业项目的推进。该项目在十四五期间共投资97亿元，目前正在开展设计及项目前期工作，计划年底完成中铜立项，2022年初获得中铝集团投资批复。朝着这一目标，兰坪将秉承“服从大格局、服务大项目、争取大发展、赢得大变化”的理念，积极配合、服务好金鼎公司加快项目设计、环评、土林地等手续办理，按规划时间尽早启动项目建设，全力推进兰坪百亿绿色铅锌产业建设。二是加快新建135万千瓦光伏绿色能源产业。结合兰坪县“十三五”成功的光伏产业建设经验，继续实施可再生能源项目综合开发利用，在“十四五”规划135万千瓦装机的基础上，力争“十四五”期间形成有效投资55亿元，实现产值8.64亿元。力争在2021总装机9.5万千瓦的基础上，2022年有新的突破。三是加快罗古箐生态旅游区建设项目。通甸罗古箐地处大滇西旅游环线重要节点，毗邻丽江、大理、香格里拉三个重要旅游州市，是进入怒江世界级高山旅游峡谷胜地的重要连接线。项目整体规划64平方公里的罗古箐生态旅游区，以集体名宿为主打品牌，打造罗古箐山地旅游功能区。项目利用专债申报、招商引资等方式进行资金筹措，项目建设用地290亩，总投资3亿，预计2022年启动第一期建设内容，预计实现年收入1.23亿。四是加快推进兰坪县高原特色现代农业示范园和澜沧江干热河谷现代农业产业示范园建设。进一步摸清底子、明确目标、突出重点，稳步推进“兰坪县高原特色现代农业产业园”和“兰坪县澜沧江干热河谷现代农业产业园”建设。做大做强车厘子产业、金芒果产业、做精做细中药材产业、三促进一、二、三产业深度融合，着力做好产地环境、绿色生产、质量安全三篇文章，构建产业布局生态、资源利用节约、产品质量优质、生产环境持续改善的现代生态循环农业体系，加快“整洁田园、美丽农业”建设。

（三）围绕项目抓投资。认真抓好固定资产投资目标责任制的拟订和落实工作，做好重点项目建设，紧盯在库重大项目，严格落实“项目工作日”制度，按月调度项目建设进度，加强跟踪服务保障。一是加大剑兰高速和兰云高速公路的协调服务力度，全力筹措资本金，确保高速公路完成投资5亿元以上。二是千方百计筹集拆迁资金，积极协调六兰二级公路脚裂山—青吾甸段复工。积极帮助万和医院、碧玉河电站争取金融信贷支持，力争年内实现投资5000万元以上。积极争取金龙学府、沘江综合体等项目年内开工，为明年投资打下基础。

（四）加强重大项目库的谋划，推动项目落地。积极与相关部门协同配合，搞好项目管理。严格按照项目“四项制度”要求，抓好项目建设管理，确保工程质量和资金使用安全，发挥较好的投资效益。想方设法筹集前期工作经费，安排与规划发展相匹配的项目前期工作经费；做实项目前期工作，提前考虑项目建设用地、资金来源等核心要素，不断提高项目的深度和成熟度，力争形成“投产一批、开工一批、储备一批、谋划一批”的项目梯次推进格局。聚焦数字经济发展、生态环保、基础设施建设、民生改善等9大重点领域，谋划好“十四五”期间重大项目，力争更多重点项目纳入省、州盘子，全力推动兰坪高质量发展。

（五）全面抓好易地搬迁公共服务设施建设及产业就业工作，确保配套设施及收入提质。坚持产业发展和就业带动并重，在迁出地因地制宜加快三块地盘活利用，增加搬迁群众收入；在安置点推动扶贫产业与城镇就业相融合，从产业“扶”贫向产业“带”贫转变，从“短平快”向长短结合和长线布局转变，生产环节向农产品加工、一、二、三产业融合，大力引进企业发展特色产业，逐步在安置点周边建成产业园区，以产业带动就业，让更多的搬迁群众自觉树立起了听党话、感党恩、跟党走的价值观念，构建开放融合的安置社区，以“条件好、环境美，管理强、服务优，产业兴、就业足，保障好、权益实，感党恩、人心齐”为目标，进一步落实责任、强化措施，补齐安置点短板弱项，持续抓好产业就业等后续帮扶措施，确保实现稳定增收。

（六）坚持民生目标导向，强化价格监测水平。一是扎实开展市场价格监测，指导行业自律。加强对市场重要商品价格和重大节假日期间市场价格监测，确保市场价格相对稳定。二是强化价格监测水平。在当前的价格监测工作基础上，结合建立起来的价格监测预警制度，更加全面准确地做好价格监测工作，完善价格预警措施。 　

（七）全面加强党风廉政建设工作，持续推动粮食购销领域腐败问题专项整治工作。不断加强全局党风廉政和落实粮食首长责任制工作，扎实推进行政执法责任、完善市场监管手段、积极构建粮食安全保障体系，积极服从、配合好各级纪检监察、巡视巡察、审计组工作，在粮食购销领域腐败问题专项整治工作期间做到全力服从、全力配合、竭力支持。          

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 764.84万元，其中：一般公共预算764.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了6.8万元，主要是2022年社会保障和就业支出和卫生健康支出方面预算减少了9.24万元，原因是2022年没有预算行政单位离退休人员经费，粮油物资储备支出增加了4.92万元，原因是人员经费增加，一般公共服务支出和住房保障支出比去年减少了3.31万元，原因是人员经费减少5%和公积金减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 764.84万元，其中:本年收入764.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款764.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了6.8万元，主要是2022年社会保障和就业支出和卫生健康支出方面预算减少了9.24万元，原因是2022年没有预算行政单位离退休人员经费，粮油物资储备支出增加了4.92万元，原因是人员经费增加，一般公共服务支出和住房保障支出比去年减少了3.31万元，原因是人员经费减少5%和公积金减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出764.84 万元。财政拨款安排支出 764.84万元，其中：基本支出664.84万元，与上年对比减少3.20万元，主要原因是人员经费减少，公用经费虽然下调了5%，因工会费和福利费比上年增加，所以比上年增加了4.43万元；项目支出100万元，与上年对比增加了10万元，主要原因是2022年多安排了项目前期工作经费10万元。

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  一般公共服务支出486.43万元，主要用于人员工资支出，社会保障和就业支出43.57万元，主要用于社会保障缴费支出，卫生健康支出35.81万元，主要用于行政事业单位医疗医保等支出，住房公积金43.9万元，粮油物资储备支出155.14万元，主要用于粮食工作人员工资及粮食风险基金。

 单位：万元  

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于下表明细支出。

  单位：万元  

五、省对下专项转移支付情况

本单位无省对下转移支付

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年无政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2022年本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年减少0.5万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪县发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

兰坪县发展和改革局2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.5万元，下降25%，国内公务接待批次为40次，共计接待200人次。

增减变化原因是严格执行厉行节约规定，逐年降低公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪县发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年同期相比，无增减变化；公务用车保有与上年同期相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年兰坪县发展和改革局项目个数2个，一是项目前期工作专项经费10万元，绩效目标是通过财政专项资金支持，争取上级全县项目资金，申报全县建设项目，争取中央资金和省级项目资金；二是粮食风险基金90万元，绩效目标是通过财政专项资金支持，改善粮食仓储设施条件，确保储备粮储存安全，实施放心粮油体系，推进放心粮油工程。                

本部门预算产出指标、满意度指标、效益指标、数量指标、质量指标、服务对象满意度指标、经济效益指标、可持续影响指标、社会效益指标指标值均为90%.

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪县发展和改革局2022年机关运行经费安排69.20万元，与上年对比增加了4.43万元，增加了6.84%，主要原因是虽然2022年公用经费较上年下调了5%，但工会经费和福利费预算比上年增加，因此机关运行经费总额实际比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，兰坪县以展和改革局资产总额6074.55万元，其中，流动资产5795.18万元，固定资产189.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程71.4万元，无形资产18.90万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4935.52万元，其中固定资产增加15.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）公开附表第10、11、12、13、14、15、16表无数据，因此公开空表。

十、预算收支增减变化情况说明

2022年部门财政预算收入764.84万元，比去年增加了6.8万元，主要原因是一般公共服务支出和住房保障支出比去年减少了3.31万元，是人员经费减少了5%和公积金减少，但财政在2022年内安排了项目工作经费10万元。

十一、重点领域财政项目情况

兰坪县发展和改革局2022年无重点领域财政项目。

十二、财政专户管理资金支出情况

兰坪县发展和改革局2022年无财政专户管理资金支出。

监督索引号53332500730300111