2020年兰坪县发展和改革局预算公开

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兰坪县发展和改革局2020年预算公开

目录

第一部分 兰坪县发展和改革局2020年部门预算编制说明

第二部分 兰坪县发展和改革局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

兰坪县发展和改革局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划,牵头组织统一规划体系建设。负责专项规划、区域规划与国家、省州级发展规划的统筹衔接。研究提出总量平衡、发展速度和结构调整目标及有关政策措施建议，衔接、平衡各主要行业的行业规划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。受县人民政府委托向兰坪县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划及执行情况的报告。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，汇总分析全县国民经济和社会发展情况，研究全县经济形势,进行宏观经济的分析、预测，提出政策措施建议，实施有关价格政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。会同相关部门实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5.拟订我县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目布局。安排上级下达的财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向。组织和管理全县重大基本建设项目的前期工作，推动落实鼓励民间投资政策措施。

6.推进落实区域协调发展、新型城镇化等重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施西部大开发战略，实施老少边穷、“三区三州”及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。配合协调区域合作和对口支援工作研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出城镇化发展战略和政策措施。负责全县区域经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

7.研究分析产业的发展规划、生产力布局和相关政策。研究并协调产业发展重大问题并统筹衔接相关专项规划和政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业相关规划和政策。

8.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门实施推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局基础设施项目。推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议,负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟定储备物资品种目录、发展规划。

10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会、人口发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等社会事业发展政策与整个国民经济发展的衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调社会事业发展的重大问题。牵头开展社会信用体系建设。

11.推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。推动实施生态保护补偿机制，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

12.贯彻执行国家、省州有关能源发展和改革的方针政策和法律法规。负责能源资源管理及能源的行业管理。研究全县能源开发利用情况，提出能源发展战略和重大政策，拟订能源发展规划，提出相关体制改革的建议。负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施。提出能源节约和发展新能源的政策、措施。审批、核准、备案和安排能源建设项目，协调能源发展和改革中的重大问题。

13.贯彻落实国家、省州关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，根据储备有关规划，负责储备基础设施建设和管理，负责全县粮食流通的行政管理、行业指导、体制改革、政策实施、安全监管、卫生质量、监测应急。负责拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮油产业发展、收购、储备、市场体系建设的发展战略及发展规划，研究提出粮食、棉花、食糖调进、调出总量计划和储备建议，负责重要物资和应急储备物资的管理，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，承担军粮供应相关工作，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

14.贯彻执行《中华人民共和国价格法》，承担涉案物品价格认定工作。

15.有关职责分工。

①与县工业和信息商务局有关职责分工。县发展和改革局负责编制和组织实施现代物流业发展规划、战略、政策。县工业和信息化局负责指导和推进工商业物流企业发展。

②与县卫生健康局的有关职责分工。县发展和改革局负责研究提出全县人口发展战略,拟定人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进计划生育政策于相关经济社会发展政策的衔接配合,参与制定全县人口发展规划和政策,落实上级部门人口发展规划中的有关任务。

③与县搬迁安置服务中心的有关职责分工。县发展和改革局承担县搬迁安置服务中心的行政职能，具体为：宣传党和国家的移民方针政策，协调地方政府做好征地移民的思想工作，维护库区和安置区的社会稳定工作；审查批准移民安置规划及补偿投资概算，水利水电移民后期扶持项目审批；组织相关部门对移民安置项目进行检查验收。县搬迁安置服务中心负责签订移民安置用地权属流转协议，移民后期生产扶持服务；编制本行政区域内移民安置实施项目及资金使用年度计划；负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，组织对相关部门、乡镇移民资金的使用审计。

16.承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

2020年我单位执行着兰坪县发展和改革局本部门一个单位的预算编制：单位机构数1个。按照县发展和改革局的工作职责机关内设办公室、财务股、国民经济综合股，投资股、地区发展股，社会股、易地扶贫股，规划办、经济体制改革股、商品价格管理股、收费管理股、成本调查监审队、价格监测股、能源股、粮食和物资储备股，单位年初在编车辆2辆。行政编制17名。行政工勤编制2名，事业原编制3名。

（三）重点工作概述

2020年，我们将以脱贫摘帽为第一要务，加快推进重点产业发展，着力打造产业发展平台，完善工作推进机制，强化要素保障力度，以稳增长工作为目标，通过六个方面推动全年目标任务的顺利实现。

（一）担当作为，以党建引领发展为核心

不断巩固初心教育成果，把政治建设摆在首位，严守政治纪律和政治规矩，不断增强遵规守纪的思想自觉和行动自觉，坚持把“两学一做”和党风廉政建设作为推进脱贫攻坚、完成年度目标任务的重要抓手，不断巩固“以学促工”的良好局面，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。切实发挥好部门综合协调的作用，敢于担当、争做表率，打造高素质专业化的过硬队伍。

（二）提质增效，以重点项目建设为依托

严格落实县委“盯项目、转作风，抓落实、促脱贫”主题实践活动和县级领导挂联落实重大项目机制，大力实施“补短板、增动力”省级重点前期项目计划，完善重大项目储备和滚动接续机制，确保项目建设的连续接替，继续推进上兰铁路、六兰高速公路兰坪段、地下综合管廊项目等前期项目。发挥好政府与社会资本合作融资的作用，开展好EPC项目推介工作，全力争取国家专项建设基金。加快推进兰云高速兰坪段、县城环城东路、县中医医院住院大楼等重点项目建设，尽快实施沘江河流域生态修复、“美丽县城”和金鼎锌业公司转型升级项目建设。加强与上级有关部门汇报衔接，及时掌握和了解国家、省对深度贫困地区的扶持和投资政策，认真筛选项目，着力在“跑项争资”上狠下功夫，在争取政策上狠下功夫，在新旧政策接续转换、有效执行上狠下功夫，在落实中央和省关于发展大局、促进发展提速、补齐发展短板的重要文件上狠下功夫，争取更多项目列入国家和省的重要规划和建设计划、更多资金倾斜。及时启动“十四五”规划编制工作。

（三）深化改革，以优化营商环境为突破

严格执行《政府投资条例》，持之以恒降成本，减审批强服务，持续深化“放管服”改革，以“营商环境月”为契机，严格执行负面准入清单，进一步优化投资审批流程，加强项目管理和信息监测，积极推进投资项目联审联批工作，及时有效解决制约项目推进要素。认真贯彻落实好上级调整降低一般工商业电价的优惠政策，严格执行涉企收费清单制度，持续推进行政事业性单位收费。重点推进了失信联合惩戒和守信联合激励在政府采购和评优评先工作中的应用，加强“双创”体制建设，全方位提高优化县域营商环境。

（四）脱贫摘帽，以巩固脱贫成效为重点

重点聚焦“两不愁三保障”突出问题，有效整合各类资源，用好融资贷款政策，用活土地增减挂钩政策，积极整合各类财政资金，积极落实产业、就业等后续帮扶规划，有效解决易地扶贫搬迁资金缺口，减轻群众建房负担。紧盯工程质量和施工安全，加快易地扶贫搬迁安置点房屋主体、教育卫生、管理服务和拆旧复垦工作力度，确保搬迁群众及时入住新居。广泛开展各类精神文明创建活动，提高易地搬迁群众素质。加快推进挂钩村阿塔登村花椒、中蜂养殖等产业化发展，把该村建成全县脱贫攻坚标兵村，在全县形成示范带动作用。编报年度财政预算内以工代赈建设规划，继续与三峡集团协商对接，加快帮扶普米族、怒族精准脱贫攻坚落地实施。尽快启动乡村振兴工作，不断巩固好脱贫攻坚成效。

（五）产业融合，以促进群众增收为目标

抢抓省级打造绿色“三张牌”机遇，加快“澜沧江花谷”生态建设、生态环境保护、绿色食品开发、全域旅游发展等全方面发展。加快推进通甸镇民族生物医药科技产业园、蓝莓种植和蔬菜示范种植基地建设。照省委“打造百亿绿色铅锌产业，建设国际一流水平的有色金属工业重镇”的要求，依托兰坪铅锌矿和澜沧江水电优势资源打造怒江百亿绿色铅锌产业，加快金鼎锌业公司转型升级力度，不断将资源优势转化为经济发展优势。加快实施8个旅游示范村建设，进一步融入滇西旅游环线，将兰坪打造成为滇西旅游大环线的重要游客集散中心。

（六）巩固基本，以提高民生福祉为宗旨

继续加强价格监测，密切跟踪物价走势，加快推进粮食储备库选址新建工作，确保粮食工作安全。积极做好中央专项资金争取工作，加快推进县残疾人托养中心、新华书店业务楼、丰坪水库—玉屏箐连通工程、两馆一剧院和贫困村人居环境提升工程项目建设，鼓励房地产企业参与易地搬迁建设、建制镇棚户区改造和水电移民建设，促进开发企业消除“库存”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 19人，事业编制3人。在职实有34人，其中： 财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入840.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款840.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比减少72.06万元，减少7.09%，主要是人员经费减少，主要原因是2020年人员比2019年人员减少11人，机构改革划出4人，调出和提拔4人，退休3人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入840.47万元，其中:本年收入840.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款840.47万元（本级财力840.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比减少72.06万元，减少7.09%，主要是人员经费减少，主要原因是2020年人员比2019年人员减少11人，机构改革划出4人，调出和提拔4人，退休3人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 840.47万元。财政拨款安排支出 840.47万元，其中，基本支出740.47万元，项目支出100万元。基本支出740.47万元，与上年相比减少72.06万元，减少7.09%，主要是人员经费减少，主要原因是2020年人员比2019年人员减少11人，项目支出100万元，与上年预算金额一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出430.8万元，主要用于人员工资支出，社会保障和就业支出171.60万元，主要用于社会保障缴费支出，卫生健康支出39.14万元，主要用于行政事业单位医疗医保等支出，住房公积金支出35.11万元，主要用于在职职工公积金，粮油物资储备支出163.80万元，主要用于粮食工作人员工资及粮食风险基金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  单位：元  

经济科目分组（其中：基本支出740.47万元，项目支出100万元）。

五、省对下专项转移支付情况

   本单位无省对下转移支付

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2010401发展与改革事务-行政运行其他工资福利支出10.08万元，主要用于临聘人员工资预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，主要用于货物购买，采购预算资金22.6万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门预算基本支出740.47万元，较上年度减少72.06万元，减少7.09%，主要原因是人员减少11人。项目支出与去年没有发生变化。

八、项目支出预算变动的主要原因

 与去年一致。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

1.公务用车运行费用支出6万元，与上年同期相比，减少3万元、减少33.33%，主要原因是2020年财政核定车辆减少。

2.公务接待费用支出0万元，与上年同期相比，增减额0万元、减少0%。

3.因公出国（境）费用支出0万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2020年我单位机关运行的经费安排了33.2万元，比去年减少8.6万元，，减少20.57%，原因是人员减少，车辆经费也由3辆减少到2辆，主要用于办公费、差旅费、水电费、交通费等各项办公经费。

（三）国有资产占用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年发改局项目个数2个，一是粮食风险基金90万元，绩效目标是通过财政专项资金支持，改善粮食仓储设施条件，确保储备粮储存安全，实施放心粮油体系，推进放心粮油工程；二是项目工作经费10万元，主要用于项目工作经费，确保项目工作顺利开展。

重点项目预算绩效目标情况

本部门预算产出指标、满意度指标、效益指标、数量指标、质量指标、服务对象满意度指标、经济效益指标、可持续影响指标、社会效益指标指标值均为90%.

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