中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2026年预算公开

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共兰坪县委政法委员会(简称县委政法委)是县委领导和管理政法工作的职能部门，从宏观上组织领导全县政法各部门的工作。其主要职责任务是：贯彻中央、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府有关政法工作的路线、方针、政策和部署，统一政法各部门的思想和行动;根据中央、省委、州委和县委的要求，研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实;组织协调指导维护社会稳定的工作;支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合;督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件;组织协调推动社会治安综合治理工作;组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革;研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部;完成县委交办的其他任务。

中共兰坪县委政法委员会实行民主集中制，书记主持政法委员会的工作，各委员集体研究制定政法委员会的部署、决定、规定和要求，并把它贯彻落实到本部门本系统的工作中。县委政法委机关在委员会的领导下，负责处理县委政法委的日常工作。

（二）机构设置情况

中共兰坪县委政法委员会机关共设置6个内设机构，包括：办公室(政策研究室);维稳指导股（政治安全股）;综治督导和社会治理股;反邪教协调股;执法监督室;新闻宣传与信息化室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）继续强化党的政治建设，确保政法工作始终沿着正确的政治方向前进。深入学习贯彻党的二十大、习近平总书记对政法队伍重要指示精神，旗帜鲜明把政治建设摆在首位，要进一步提高政治责任感和使命感，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把深化党建引领、加强基层治理体系和治理能力现代化建设，作为深入贯彻落实党中央决策部署和省、州工作要求的具体抓手，加快推进平安兰坪建设，全面提高基层治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。

（2）加强目标导向，坚决打击各类违法犯罪行为维护政治安全社会稳定。加强统筹协调，狠抓维护政治安全系列专项行动。强化法治思维，把防范风险挑战作为社会治理现代化的重要任务来抓，建立健全维稳安保工作机制，持续深入开展扫黑除恶斗争、严厉打击整治各类违法犯罪。

（3）加强社会治理创新，完善基层治理体系，提升社会治理效能。以“五心网格”为牵引，为进一步提升网格管理科学化、规范化、专业化、精细化、信息化水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，压紧压实各级各部门在基层社会治理、社会稳定风险隐患防范、畅通群众诉求表达等各环节工作责任。

（4）持续深化普法强基、“利剑护蕾”等专项行动。聚焦命案防控、边境安全、未成年人保护、矛盾排查化解等基层社会治理重点难点，维护社会大局稳定。推进信访工作法治化，树牢政法维稳工作兜底意识，常态化落实滚动排查、风险预警、监督提示、责任倒查等机制，严防风险隐患升级为现实危害。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会财务总收入5,296,691.11元，其中：一般公共预算5,296,691.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少12,467.79元，下降0.23%，主要原因：无上年结转政府性基金，经费结构优化。

（二）财政拨款收入情况

2026年中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会财政拨款收入5,296,691.11元，其中:本年收入5,296,691.11元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,296,691.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少12,467.79元，下降0.23%，主要原因无上年结转政府性基金，经费结构优化。

四、预算单位支出情况

2026年中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会预算总支出5,296,691.11元。财政拨款安排支出5,296,691.11元，其中：基本支出4,346,691.11元，较上年增加100,490.21 元，增长2.37%，主要原因：社保、公积金缴费基数正常调整，人员经费相应增加。项目支出950,000.00元，较上年减少112,958.00 元，下降10.63%，主要原因：2025 年移民维稳工作经费（结转）不再安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2026年财政拨款安排支出总计5,296,691.11元，其中基本支出4,346,691.11元，项目支出950,000.00元。

1.2049999公共安全支出（类）- 其他公共安全支出（款）- 其他公共安全支出（项）：4325148.08元，主要用于人员经费、日常公用及政法专项业务。

2.2080505社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：363,078.72元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险单位部分。

3.208999其他社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出12,574.41元,主要用于缴纳职工工伤保险和失业保险。

4.2101101 卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）- 行政单位医疗（项）：143,481.88元，主要用于缴纳行政单位职工基本医疗保险单位部分。

5.2101102 卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）- 事业单位医疗（项）：31,249.76 元，主要用于缴纳事业单位职工基本医疗保险单位部分。

6.2101103 卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）- 公务员医疗补助（项）：80,281.26元，主要用于缴纳公务员医疗补助单位部分。

7.2101199 卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）：6,216.00元，主要用于缴纳其他社会保险缴费单位部分。

8.2210201 住房保障支出（类）- 住房改革支出（款）- 住房公积金（项）：334,661.00元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2026年财政拨款安排支出总计5,296,691.11元，其中基本支出4,346,691.11元，项目支出950,000.00元。基本支出按照经济科目分类，其中：

1.301 机关工资福利支出：3930005.03 元，主要用于工资、奖金的发放和社保缴费。其中，30101 基本工资909720.00 元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102 津贴补贴1141308.00 元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103 奖金556301.00 元，主要用于按规定发放的职工奖金；30107 绩效工资351133.00 元，主要用于支付事业人员的基础性绩效和年终绩效；30108 机关事业单位基本养老保险缴费363078.72 元，主要用于交纳机关事业单位基本养老保险单位部分；30110 职工基本医疗保险缴费174731.64 元，主要用于交纳在职职工的基本医疗保险；30111 公务员医疗补助缴费80281.26 元，主要用于交纳在职职工的公务员医疗补助；30112 其他社会保障缴费18790.41 元，主要用于交纳在职职工的工伤保险和大病保险；30113 住房公积金334661.00 元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

2.302 机关商品和服务支出：416686.08 元。主要用于机关日常公用经费支出。其中 30201 办公费32000.00 元，主要用于办公日常用品的支出；30205 水费2200.00 元，用于交纳局机关的办公水费；30206 电费6200.00 元，用于交纳办公电费；30207 邮电费9000.00 元，主要用于支付邮寄材料的邮寄费；30211 差旅费25000.00 元，主要用于业务需要出差的差旅费报销；30215 会议费1500.00 元，用于召开工作会议的会务费；30217 公务接待费8000.00 元，用于公务接待费支出；30226 劳务费70000.00 元，用于办公日常支出劳务费；30228 工会经费53093.04 元，主要用于交纳单位的工会经费；30231 公务用车运行维护费30000.00 元，主要用于执法执勤用车燃油费、保险费、维修费等支出；30239 其他交通费用126600.00 元，主要用于单位公务交通补贴；30299 其他商品和服务支出53093.04元，主要用于政法部门福利支出。

项目支出按照经济科目分类，其中30201办公费742,500.00元，主要用于法学会工作、兰坪县市域社会治理现代化、农村反“邪教”专项工作、扫黑除恶专项斗争工作专项、社会治安综合治理专项工作、维护稳定专项工作、政法网格化服务专项工作的办公费支出； 30211差旅费182，500.00元，主要用于法学会工作、兰坪县市域社会治理现代化、农村反“邪教”专项工作、扫黑除恶专项斗争工作专项、社会治安综合治理专项工作、维护稳定工作的差旅费支出；30202印刷费25,000.00元，主要用于开展扫黑除恶专项斗争工作专项的印刷费用支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2026年部门预算无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2026年部门预算无按既定政策标准测算补助事项

(三）经济社会事业发展事项

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2026年部门预算无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降5%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是没有因公出国（境）费的支出。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少2000.00元，下降20%。国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。严格执行厉行节约，公务接待费主要用于接待州局到我县调研、督查等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年没有变化；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.法学会工作专项经费 50000

元常态化开展法治理论调研、普法宣传宣讲、法学交流研讨活动，健全县域法治服务体系，全面提升群众法治意识与依法办事能力，年度活动完成率 100%。

2.见义勇为奖励基金专项资金 10000

元规范落实见义勇为先进个人摸排、表彰、奖励、帮扶全流程工作，及时足额兑付奖励资金，弘扬社会正能量，营造全民向善、平安共治良好氛围。

3. 市域社会治理现代化专项经费 100000

元持续完善基层矛盾多元化解、风险闭环管控机制，补齐市域治理短板弱项，不断提升县域社会治理精细化、现代化水平，群众平安满意度稳步提升。

4.农村反邪教专项经费 98000

元全覆盖开展农村反邪教警示教育、阵地宣传、隐患排查管控，严厉防范邪教渗透蔓延，筑牢乡村防邪防线，保障农村社会和谐健康稳定。

5.扫黑除恶专项斗争工作经费 50000

元常态化开展涉黑涉恶线索排查、行业乱象源头整治，健全长效常治管控机制，持续净化社会治安环境，严防黑恶势力反弹回潮。

6.社会治安综合治理专项资金 110000

元统筹开展治安隐患排查、基层巡防管控、平安细胞建设，压实综治属地责任，降低治安案件发生率，持续夯实全县平安建设根基。

7.维护稳定工作专项经费 100000 元常态化排查源头涉稳风险，做实重点人群稳控、应急处置保障，牢牢守住安全底线，全力保障全县社会大局持续平稳可控。

8.政法网格化服务专项经费 432000

元保障城乡网格日常运转、信息排查上报、便民服务处置，压实网格基层治理责任，实现基层隐患早发现、早处置、早化解。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2026年机关运行经费安排416,680.08元，与上年对比减少12,928.08元，下降3.00%，主要原因是2026年严格落实过紧日子要求，压减非刚性，从严控制一般行性支出，优化支出结构。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2026年委托业务费安排 0 元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析：我单位无委托业务费，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会资产总额206,626.86元，其中，流动资产33,974.43元，固定资产167,610.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,041.60元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少60,251.68元，其中固定资产减少65,089.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

注：中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2026年部门预算表（详见附件17张表）