兰坪白族普米族自治县营盘镇人民政府2026年部门预算公开

兰坪白族普米族自治县营盘镇人民政府2026年部门预算公开目录

第一部分 兰坪县营盘镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪白族普米族自治县营盘镇人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪白族普米族自治县营盘镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村(社区)、各类组织党建工作。指导村(社区)工作，动员社会力量参与村(社区)治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村(社区)高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村(居)民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村(社区)两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

营盘镇综合设置8个工作机构，党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法制办、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、综合保障和技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、严守防返贫监测底线。严格落实监测、帮扶、消除“三个动态”要求，常态化组织开展“大走访大排查大整改”工作，定期召开预警线索研判及民主评议会，有效防范化解了返贫致贫风险，根据监测对象的风险类别、发展需求，对“三类人员”持续实施综合保障、健康帮扶、教育帮扶、就业帮扶、公益性岗位帮扶、产业帮扶等相关措施，确保“三类人员”帮扶措施到位、风险消除合理，精准帮扶，切实防止返贫和新致贫。

2、牢牢守住粮食安全底线。抓实耕地保护，守牢耕地红线和粮食安全底线，落实各类惠农政策，全力做好春耕秋收；加大高标准农田建设，确保耕地面积、播种面积、粮食产量“三个不减”。按照”一乡一业”、”一村一品”的发展思路，探索集体土地、山林资源以及“三块地”流转、经营模式，大力推进“龙头企业+合作社+基地+农户”产业发展模式，发展生猪、肉牛、花椒、金银花、特色水果等峡谷特色农业产业。

3、抓好实施各类保障。持续加大社会保障力度，全面落实好最低生活保障、临时救助、医疗救助、残疾人护理补贴、高龄补贴、计生特殊家庭补贴等社会救助工作，全力保障困难群众的基本生活。持续做好困难群众及特殊人群生活保障工作，力争2025年基本医疗保险参保率达到95%以上，巩固好“卫生乡镇”创建成果。严格落实属地主体责任，提升教学基础设施建设，加大校园食品安全监督检查，常态化开展“利剑护蕾”行动，加大捐资助学力度，营造全社会尊师重教的良好氛围，摆脱落后局面，力争上游。

加强农村人居环境整治。推进农村人居环境整治提升五年行动，持续开展村庄清洁行动，加强农村生活垃圾和污水治理，推进“厕所革命”，加强乡村风貌引导，巩固拓展人居环境整治三年行动成果。依托新时代文明实践所(站)、党群服务中心等平台，通过成立党员志愿服务队，让全体党员“亮身份、当先锋”，引导广大党员投身环境卫生整治行动。通过加强督导考核机制、长效管护机制，从而保障整治效果持续巩固。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制54人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，无财政差额补助、财政专户资金及单位资金保障人员。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，无超编情况。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20,639,106.48元，其中：一般公共预算19,003,254.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1635852.30元。

与上年对比减少5,694,742.55元，主要原因是2025年含国有资本经营预算相关收入及上级转移支付补助项目收入，2026年上级补助收入等非财政拨款收入缩减。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,003,254.18元，其中:本年收入19,003,254.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,003,254.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少7,330,754.55元，主要原因是2026年一般公共预算拨款规模调整及上年财政拨款结转结余清零。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20,639,106.48元。财政拨款安排支出19,003,254.18元，其中：基本支出18,283,254.18元，与上年对比减少5,996,655.79元，主要原因是人员经费和公用经费按实际编制及工作需求优化调整；项目支出720,000.00元，与上年对比减少1,332,082.39元，主要原因是部分项目完成结项，2026年聚焦重点民生和乡村振兴项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101一般公共服务支出-行政运行60000.00元：主要用于保障本部门日常运转，包括机关行政运行、政务管理、办公耗材、会议培训、公务接待、信息化运维等基本公用经费支出，以及基层治理、政务服务等相关工作开展；

2.2010301一般公共服务支出-行政运行8731324.12，主要用于支持乡镇文化宣传、群众性文体活动、公共文化服务等工作的小额补助支出；

3.2010399一般公共服务支出-行政运行30000.00元，主要用于单位日常运转、专项业务、等其他政府办公及相关机构事务支出。

4. 2011101一般公共服务支出-行政运行295225.00元，主要用于单位纪检监察事务相关的支出。

5. 207199文化和旅游支出-其他文化和旅游支出800.00元，主要用于单位公共图书馆、文化站免费开放补助资金支出。

6. 2080505社会保障和就业支出-机关事业养老保险支出1422864.96元：主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险、职业年金单位部分缴费。

7. 208999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出69515.86元，主要用于缴纳单位职工工伤及失业保险缴费等支出。

8.2101101卫生健康支出-行政单位医疗支出250372.89元：主要用于行政人员基本医疗保险、大病保险缴费等相关支出；

9. 2101102卫生健康支出-事业单位医疗支出434380.87元，主要用于单位事业人员基本医疗保险支出；

10. 2101103卫生健康支出--公务员医疗补助支出332688.78元，主要用于单位职工医疗补助支出。

11. 2101199其他行政事业单位医疗支出28231.00元，主要用于缴纳单位职工大病保险等支出。

12. 2110399节能环保支出-其他污染防治支出100000.00元，主要用于乡镇生态环境保护、人居环境整治、垃圾分类处理、污染防治等相关工作支出；

13.2130104农林水支出-事业运行支出3944413.00元，主要用于乡村振兴、农业产业发展、农田水利建设、农村人居环境改善、林业资源保护、防汛抗旱等涉农重点项目支出；

14. 2130204农林水支出-事业机构支出697161.00元，主要用于乡村振兴、农业产业发展、农田水利建设、农村人居环境改善、林业资源保护、防汛抗旱等涉农重点项目支出；

15. 2130599农林水支出-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出90000.00元，主要用于生产车间就业帮扶生产补助资金、产业项目资金支出及土地整治及项目经费等支出。

16.2130705农林牧水支出-对村民委员会和村党支部的补助支出985141.70元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

17.2080801社会保障和就业支出-死亡抚恤支出151596.00元，主要用于单位职工死亡丧葬补助。

18.2210201住房保障支出-住房公积金支出1,379,539.00元：主要用于职工住房公积金缴存、住房补贴发放等住房保障类支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额124,460.00元，其中：政府采购货物预算91,000.00元（复印纸40,000.00元、汽油51,000.00元）、政府采购服务预算33,460.00元（车辆维修和保养服务16,260.00元、机动车保险服务17,200.00元）、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

营盘镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

营盘镇2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无相关因公出国（境）计划，预算保持0元。

（二）公务接待费

营盘镇2026年公务接待费预算为0元，较上年减少15,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：严格落实厉行节约要求，精简公务接待活动，故未安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

营盘镇2026年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年增加0元，增长0%。未安排购置公务用车，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：公务用车运行维护需求稳定，预算按实际保障需求编制，与上年保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 乡镇卫生治理经费

年度绩效目标：投入100,000.00元用于乡镇街道、水沟等环境卫生治理，每月举办爱国卫生活动，每个村开展爱国卫生宣传，卫生质量检查考评合格率≥90%，群众对环境卫生改善认可度≥95%，营造清洁卫生的生活环境。

产出指标：垃圾清运吨数≥3吨，举办爱国卫生活动次数≥12次，爱国卫生宣传≥18个，卫生整治任务完成及时率=100%。

服务对象满意度：群众满意度≥90%。

2. 党建工作经费

年度绩效目标：投入80,000.00元用于基层党组织“三会一课”、主题党日活动等，主题党日活动开展次数≥12次，培训参训率≥90%，正式党员增长率≥5%，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

产出指标：主题党日活动开展及时率≥90%，资金使用范围合规性=100%。

服务对象满意度：群众满意度≥90%。

3. 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目经费

年度绩效目标：投入90,000.00元用于农村基础设施建设、产业发展等，保障项目按计划推进，无因经费问题导致项目受阻情况，经费使用者满意度≥90%。

产出指标：保障项目数量=1个，资金使用合规性=100%，经费报销及时性≤30日。

 社会效益：助力乡村振兴战略实施，提升农村生产生活条件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指中央和地方各级财政当年拨付的财政资金，用于保障部门履行基本职能和开展重点工作。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。

3. 项目支出：指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

营盘镇2026年机关运行经费安排2,215,241.12元，与上年对比减少32,816.16元，主要原因是严格控制公用经费开支，优化资源配置，减少非必要支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

营盘镇2026年营盘镇委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：单位从严落实经费管控要求，坚持厉行节约，未新增对外委托业务，经综合测算后无需增量。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，营盘镇资产总额31,474,179.91元，其中，流动资产26,956,854.87元，固定资产4,517,293.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产32.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加-3930894.33元，其中固定资产增加44,908.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。