云南兰坪产业园区管理委员会 2026年部门预算公开

云南兰坪产业园区管理委员会

2026年预算公开目录

第一部分 云南兰坪产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南兰坪产业园区管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南兰坪产业园区管理委员会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级党委政府、县委县政府和兰坪产业园区党工委的决策部署。依据国家有关法律法规和产业政策，根据中共怒江州委、怒江州人民政府授权，全面组织实施云南兰坪产业园区的开发建设工作。

2.负责研究国家产业发展政策，负责编制云南兰坪产业园区总体规划、专项规划、详细规划和经济产业发展规划等事项，经批准后组织实施。负责园区内土地开发利用，组织实施土地征用、收储、交易、开发利用等工作。

3.负责云南兰坪产业园区招商引资、经济社会合作和投资促进工作，履行怒江州人民政府、兰坪县人民政府授予的经济管理权和行政审批权。制定相关产业政策、项目准入标准并组织实施，建立入园企业考核评价机制，认真落实国家关于促进产业园区改革和创新发展的要求。负责园区优化营商环境工作，对入园企业和投资建设项目审核、协调服务和管理工作。

4.负责云南兰坪产业园区财政预算管理、财政收支预决算的编制执行，实施审计、国有资产、债务、投资、融资管理等工作。负责协调落实对园区及企业的各项扶持奖励政策。负责协调 相关部门及金融机构做好产业园区的融资服务。负责园区内国有资产监督管理经济运行数据收集、分析、统计等工作。

5.负责编制云南兰坪产业园区基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，管理园区内的各种建设项目。 

6.贯彻执行中央、省、州关于安全生产、生态环境保护相关法律法规和决策部署，积极配合行业主管部门开展安全生产、生态环境保护、防灾减灾的监督和执法检查，指导督促园区企业落实主体责任，常态化开展各类事故隐患排查和整改治理，确保安全生产和绿色发展。

7.研究制定云南兰坪产业园区的各项制度办法，加强对园区的有效管理。

8.云南兰坪产业园区管理委员会聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，根据有关法律法规和怒江州人民政府赋权负责部分行政管理和经济管理职能。

9.完成上级党委政府、县委县政府和兰坪产业园区党工委交办的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设4个内设机构，包括：党政办公室、规划建设科、投资促进科、统计核算科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

兰坪产业园区党工委、管委会坚持党对云南兰坪产业园区的集中统一领导，贯彻落实党中央、国务院关于经济建设和发区建设的方针政策和省委、省政府及州委、州政府决策部署，落实县委、县政府工作要求，根据相关法律法规、地方党委和政府授权(委托),履行组织领导、发展规划、产业发展、投资促进、协调服务等相关职能。按照州委、州政府“推动工业走开放型、创新型和高端化、信息化、绿色化发展之路，力争实现产业园区百亿元产值规模”的要求，聚焦转型升级项目，狠抓招商引资和安全生产，加强党的建设，抢抓机遇、开拓奋进，加快“一区两基地”（云南省有色金属转型升级示范区、滇西北铅锌产业基地和怒江州特色生物产业基地）建设，确保各项经济指标全面增长，保持园区经济平稳健康发展和社会和谐稳定，2026年重点工作任务按以下几个方面推进：

1.加强协调服务，确保园区企业圆满完成生产任务；

2.聚焦重点项目，推动园区经济平稳较快增长；

3.积极招商引资，培育园区后备工业项目；

4.狠抓安全生产，确保园区平稳运营；

5.加强环境保护，推动园区生态发展；

6.深化行政改革，提高行政效率；

7.加强党的建设，增强基层党组织活力；

8.正风肃纪，加强园区党风廉政建设；

9.全力做好乡村振兴有效衔接工作。

二、预算单位基本情况

云南兰坪产业园区管理委员会编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，较上年减少1人，减少原因：调动1人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年云南兰坪产业园区管理委员会财务总收入2,237,993.51元，其中：一般公共预算2,104,381.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，单位自有资金133,611.82元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入133,611.82元。

与上年对比财务总收入减少274,219.93元，减少12.26%，主要原因分析：项目支出减少250,000.00元，在职人员减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2026年云南兰坪产业园区管理委员会财政拨款收入 2,104,381.69元，其中:本年收入2,104,381.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,460,077.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少355,695.38元，减少516.91%，原因分析:1.项目资金减少250,000.00元，2.在职人员减少1人。

四、预算单位支出情况

2026年云南兰坪产业园区管理委员会预算总支出2,237,993.51元。财政拨款安排支出2,104,381.69元，自有资金133,611.82元。基本支出1,954,381.69元，与上年对比减少105,695.38元，减少5.41%，主要原因分析:因本年人员较上年减少1人，公用经费及工资性支出相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出2,104,381.69元，按功能科目分类情况及主要用途分组如下：

1.一般公共服务支出 1,657,864.00元。其中：（2010301）行政运行 1,507,864.00元，主要用于：人员经费1，250，696.00元；公用经费257,168.00元；项目工作经费150,000.00元，主要用于：云南兰坪产业园区招商引资专项工作经费100,000.00元；云南兰坪产业园区总体规划（修编）专项工作经费50,000.00元。

2.社会保障和就业支出176,023.36元。其中：

（2080501）行政单位离退休公用经费3,000.00元；

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出169，839.36元；

（2089999）其他社会保障和就业支出3,184.00元；

3.卫生健康支出133,514.33元。其中：

（2101101）行政单位医疗81,735.00元，主要用于：行政单位医疗保险支出；

（2101103）公务员医疗补助48,412.33元，主要用于：公务员医疗补助；

（2101199） 其他行政事业单位医疗支出3,367.00元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出；

4.住房保障支出136,980.00元。其中：

（2210201） 住房公积金136,980.00元，主要用于：按规定为职工交纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类如下：

1.工资福利支出1,694,213.69元，其中：（30101）基本工资447,408.00元；（30102）津贴补贴471,804.00元；（30103）奖金331,484.00元；（30108）机关事业单位基本养老保险缴费169,839.36元；（30110）职工基本医疗保险缴费81,735.00元；（30111）公务员医疗补助缴费48,412.33元；（30112）其他社会保障缴费6,551.00元；（30113）住房公积金136,980.00元。

2.商品和服务支出390,168.00元，其中：（30201）办公费60,000.00元；（30204）手续费1,280.00元；（30205）水费2,000.00元；（30206）电费2,000.00元；（30207）邮电费15,768.00元；（30211）差旅费80,000.00元；（30217）公务接待费5,000.00元；（30226）劳务费0.00元；（30227）委托业务费10,000.00元；（30228）工会经费16946.00元；（30229）福利费21182.00元；（30231）公务用车运行维护费70,000.00元；（30239）其他交通费用99,000.00元；（30299）其他商品和服务支出6,992.00元（包含行政单位离退休工作经费3,000.00元）。

3.资本性支出20,000.00元，其中：（31002）办公设备购置20,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

云南兰坪产业园区管理委员会本年度无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元；政府采购服务预算0.00元；政府采购工程预算0.00元。较上年减少30,000.00元，减少60.00%。以上政府采购不包含公务用车的维修、保养、燃油和保险服务的政府采购框架协议70,000.00元。

原因分析：本年政府采购计算机操作系统（安可）基础软件5套，政府采购货物预算5,000.00元；普通电视设备（电视机）1台，政府采购货物预算15,000.00元。本单位在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据产业园区管委会各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南兰坪产业园区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75,000.00元，较上年减少5,000.00元，减少6.67%，具体变动情况分组如下：

（一）因公出国（境）费

云南兰坪产业园区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南兰坪产业园区管理委员会2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少5,000.00元，减少50.00%，国内公务接待批次为2次，共预计接待20人次。

原因分析：严格按照《兰坪白族普米族自治县党政机关国内公务接待管理实施办法》执行。切实加强廉政建设，规范接待费使用行为，严格落实过“紧日子”思想，有效节约财政资源，提前防范化解风险隐患，严格控制接待费支出，确保资金支出合规、合法。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南兰坪产业园区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费70,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目基本情况

2026年云南兰坪产业园区管理委员会预算下达项目3项，项目资金总额150000.00元，项目清单如下：

1.云南兰坪产业园区招商引资专项工作经费，金额100,000.00元，对比2025年园区招商引资项目工作经费减少100,000.00元，减少率50.00%，主要用于：招商引资工作办公费10,000.00元；邮电费15,000.00元；差旅费50,000.00元；公务接待费5,000.00元；办公设备购置20,000.00元。

2.云南兰坪产业园区总体规划（修编）专项工作经费50,000.00元，对比2025年减少150,000.00元，减少率75.00%，主要用于：办公费40,000.00元；委托业务费10,000.00元。

3.兰坪县2024年度“骏马奖”评选结果奖励性资金（单位资金）133,611.82元，对比2025年增加81,475.45元，增加60.98%，主要用于：云南兰坪产业园区管理委员会专项考核经费，其中：办公费56,359.79元；差旅费127.50元；劳务费24,931.22元；委托业务费40,000.00其他商品服务支出12,193.31元。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

1.项目名称

（1）云南兰坪产业园区管理委员会招商引资专项工作经费；

（2）云南兰坪产业园区管总体规划（修编）专项工作经费；

2.立项依据

依据兰坪城市建设总体规划和经济社会发展规划，编制产业园区建设规划，经批准后组织实施和管理；建立完善的统计、信息系统和产业园区发展所需的支撑服务体系；组织协调政府职能部门服务产业园区建设各项工作；负责产业园区内土地、规划、建设、房产、市容环卫、市政、公用事业、环境地保护，园林绿化等组织管理；负责指导、协调、统筹产业园区片区的发展。

3.项目实施单位

云南兰坪产业园区管理委员会

4.项目基本概况

按照州委、州政府“推动工业走开放型、创新型和高端化、信息化、绿色化发展之路，力争实现产业园区百亿元产值规模”的要求，聚焦转型升级项目，狠抓招商引资和安全生产，加强党的建设，抢抓机遇、开拓奋进，加快“一区两基地”（云南省有色金属转型升级示范区、滇西北铅锌产业基地和怒江州特色生物产业基地）建设，确保各项经济指标全面增长，保持园区经济平稳健康发展和社会和谐稳定，积极招商引资，培育园区后备工业项目。

5.项目资金安排情况

  财政拨款预算安排150,000.00元，其中：

（1）云南兰坪产业园区管理委员会招商引资专项工作经费100,000.00元；

（2）云南兰坪产业园区总体规划（修编）专项经费50,000.00元；

6.项目实施内容

强化监督责任；强化日常监管责任；着力加强协调服务，确保园区企业圆满完成生产任务；聚焦重点项目，推动园区经济平稳较快增长；积极招商引资，培育园区后备工业项目；狠抓安全生产，确保园区平稳运营；加强环境保护，推动园区生态发展；深化行政改革，提高行政效率；加强党的建设，增强基层党组织活力；正风肃纪，加强园区党风廉政建设；全力做好巩固脱贫攻坚工作成果和稳步推进乡村振兴。确保各项业务资金保障，切实加快预算执行进度。

7.项目实施计划

依据兰坪产业园区建设总体规划和经济社会发展规划，编制产业园区建设规划，经批准后组织实施和管理；建立完善的统计、信息系统和产业园区发展所需的支撑服务体系；组织协调政府职能部门服务产业园区建设各项工作；负责产业园区内土地、规划、建设、房产、市容环卫、市政、公用事业、环境地保护，园林绿化等组织管理；负责指导、协调、统筹产业园区片区的发展。

8.项目实施成效

园区经济运行平稳；项目平稳有序；战略招商取得实效；环境保护力度得到新加强；抓牢、抓实、抓细安全生产工作。面对复杂多变的宏观经济形势，园区经济坚持新发展理念，园区经济运行呈运平稳向好的发展态势，通过“跑企业、找线索、抓推介、引项目”，主动出击、以商招商，广泛开展招商洽谈推介，积极跟进项目线索，有力提升园区的知名度，不断取得招商引资新进展。管委会坚持把环保工作纳入园区全年工作目标中进行安排、部署，建立落实“一岗双责”的制度体系。坚持以防为主、防治结合的原则，严格环境准入、强化日常监管、创新监管手段，多部门联动，扎实做好园区的环境规划、建设和管理工作，切实维护人民群众利益，促进经济社会可持续发展。紧紧围绕“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格落实“网管化”管理责任制，坚持把安全生产工作摆在突出位置，与入园企业签订了《2026年安全生产目标管理责任书》，强化了各企业安全生产管理责任意识。积极配合上级部门执法检查，为共创园区安全稳定局面打下了良好基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  8.其他无部门需解释的说明的名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南兰坪产业园区管理委员会2026年机关运行经费安排257,168.00元，与上年对比减少16,281.00元，减少率5.96%，减少原因：本年在职人员较上年减少1人，公用经费（工会经费和福利费）相应减少，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南兰坪产业园区管理委员会资产总额419,056.70元，其中，流动资产147,661.55元，固定资产净值271,395.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加100,767.24元，其中固定资产增加45,225.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。

注：云南兰坪产业园区管理委员会2026年部门预算表（详见附件）