单位:万元
部门预算支出功能分类科目
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
合计
小计
人员经费
公用经费
1
2
3
4
5
6
7
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
66.05
66.05
66.05
2101101
行政单位医疗
9.03
9.03
9.03
2101102
事业单位医疗
22.76
22.76
22.76
2101103
公务员医疗补助
18.35
18.35
18.35
2101199
其他行政事业单位医疗支出
1.61
1.61
1.61
2120101
行政运行
281.58
281.58
207.70
73.88
2120199
其他城乡社区管理事务支出
468.42
413.42
413.42
55.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
200.00
200.00
2130301
行政运行
16.10
16.10
15.20
0.90
2210201
住房公积金
61.63
61.63
61.63
合计
1,145.51
890.51
815.74
74.78
255.00
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
基本支出明细:
项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 资金来源 |
一般公共预算 | |||||
全年数 | |||||
全年数 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
对个人和家庭的补助 | 2120101 | 行政运行 | 30305 | 生活补助 | 2.06 |
行政人员公务交通补贴 | 2120101 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 12.66 |
行政人员公务交通补贴 | 2130301 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 0.90 |
公务接待费 | 2120101 | 行政运行 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |
一般公用经费 | 2120101 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 4.00 |
一般公用经费 | 2120101 | 行政运行 | 30205 | 水费 | 1.00 |
一般公用经费 | 2120101 | 行政运行 | 30206 | 电费 | 4.00 |
一般公用经费 | 2120101 | 行政运行 | 30207 | 邮电费 | 3.00 |
一般公用经费 | 2120101 | 行政运行 | 30211 | 差旅费 | 5.20 |
一般公用经费 | 2120101 | 行政运行 | 30215 | 会议费 | 0.50 |
一般公用经费 | 2120101 | 行政运行 | 30216 | 培训费 | 0.50 |
一般公用经费 | 2120101 | 行政运行 | 30229 | 福利费 | 10.51 |
一般公用经费 | 2120101 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 2.00 |
一般公用经费 | 2120101 | 行政运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |
一般公用经费 | 2120101 | 行政运行 | 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |
基础性绩效行政 | 2120101 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 50.40 |
基础性绩效行政 | 2130301 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 3.60 |
事业人员支出工资 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30101 | 基本工资 | 134.40 |
事业人员支出工资 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30102 | 津贴补贴 | 82.12 |
事业人员支出工资 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30103 | 奖金 | 11.20 |
事业人员支出工资 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30107 | 绩效工资 | 67.82 |
基础性绩效事业 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30107 | 绩效工资 | 81.00 |
住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 61.63 |
工会经费 | 2120101 | 行政运行 | 30228 | 工会经费 | 10.51 |
公车购置及运维费 | 2120101 | 行政运行 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |
2020年年终考核绩效奖励事业 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30107 | 绩效工资 | 36.00 |
行政人员支出工资 | 2120101 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 54.70 |
行政人员支出工资 | 2120101 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 85.86 |
行政人员支出工资 | 2120101 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 4.56 |
行政人员支出工资 | 2130301 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 4.11 |
行政人员支出工资 | 2130301 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 6.42 |
行政人员支出工资 | 2130301 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 0.34 |
2020年年终考核绩效奖励行政 | 2120101 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 9.80 |
2020年年终考核绩效奖励行政 | 2130301 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 0.70 |
社会保障缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.05 |
社会保障缴费 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.03 |
社会保障缴费 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.76 |
社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.35 |
社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.61 |
社会保障缴费 | 2120101 | 行政运行 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.33 |
社会保障缴费 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.89 |
社会保障缴费 | 2130301 | 行政运行 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 |
公车购置及运行费 | 2120101 | 行政运行 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |
890.51 |
项目支出明细:
项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 本级财力 |
3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 |
2021年城镇保障性住房维护修缮管理项目专项资金 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30201 | 办公费 | 16.00 |
30209 | 物业管理费 | 12.26 | |||
31006 | 大型修缮 | 171.74 | |||
农村住房安全隐患排查工作经费 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30218 | 专用材料费 | 5.00 |
兰坪县2022年重点建设项目前期工作专项经费 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30201 | 办公费 | 10.00 |
30211 | 差旅费 | 8.00 | |||
30215 | 会议费 | 1.00 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | |||
30239 | 其他交通费用 | 4.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 19.00 | |||
合 计 | 255.00 |
五、省对下专项转移支付情况
2022年部门预算无省对下专项转移支付情况。
(一)与中央配套事项
无,2022年部门预算无与中央配套对下专项转移支付事项。
(二)与省级配套事项
无,没有与省级配套对下专项转移支付事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
无。
(四)经济社会事业发展事项
无,没有经济社会事业发展对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额6万元,其中:政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
单位:万元 | |||||
预算项目 | 采购项目 | 采购目录 | 计量 | 数量 | |
本级财力 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
一般公用经费 | 购买纸张 | A090101 复印纸 | 元 | 50 | 1.00 |
一般公用经费 | 购买台式电脑 | A02010104 台式计算机 | 元 | 10 | 5.00 |
合 计 | 6.00 |
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
兰坪县住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元,2021年预算13万元,较上年增加9万元,增长40%,具体变动情况如下:
单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
22.00 | 20.00 | 20.00 | 2.00 |
(一)因公出国(境)费
兰坪县住房和城乡建设局2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
无出国(境)预算费,故增减变化原因:无。
(二)公务接待费
兰坪县住房和城乡建设局2022年公务接待费预算为2万元,2021年公务接待费预算为2万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为20次,共计接待1500人次。
无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
兰坪县住房和城乡建设局2022年公务用车购置及运行维护费为20万元,2021年公务用车购置及运行维护费为11万元,较上年增加9万元,增长45%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费20万元,较上年增加9万元,增长45%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
增加变化原因:2022年兰坪县住房和城乡建设局公务用车运行维护费用预算20万元,车辆2辆不变,2021年预算11万元,增加的原因(1)是公务运行车辆使用频率高;(2)燃油费价格提高;(3)我单位项目实施就多,实施农村人居环境提升项目及农村危房改造项目,涉及八乡镇几百个自然村,我单位项目管理人员频繁入村入户进行核实、检查监督、验收管理等工作,频繁下乡,人数多、次数多,交通工具频繁使用,导致车辆运行费用增加等。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年我单位有3个预算项目:2022年城镇保障性住房维护修缮管理项目专项资金200万元、农村住房安全隐患排查工作经费5万元,兰坪县美丽县城建设项目城市公厕、污水处理、环境卫生、污染治理、路网建设、停车设施、供水设施、绿化美化、城市公园、城区风貌提升等重点建设项目工作经费50万元。
单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
农村住房安全隐患排查工作经费、重点建设项目 | 兰坪县美丽县城建设项目:城市公厕、污水处理、环境卫生、污染治理、路网建设、停车设施、供水设施、绿化美化、城市公园、城区风貌提升等重点建设项目。兰坪县兰溪郡10kV电力线路迁改工程;兰坪县城市污水处理厂提标改造及二期扩建项目;兰坪县金顶镇旅游特色小镇10kv线路迁改项目;兰坪县爱国卫生“7个专项”行动建设工程;兰坪县城镇老旧小区改造项目;兰坪县城市地下综合管廊建设项目;贫困村人居环境提升工程等项目的前期管理费. | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | >= | 19 | 台(套) | 定量指标 | 反映购置数量完成情况。 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | = | 100% | % | 定性指标 | 反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | = | 5 | 年 | 定性指标 | 反映新投入设备使用年限情况。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 购置计划完成率 | = | 100% | % | 定量指标 | 反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 设备采购经济性 | = | 24.84 | 万元 | 定量指标 | 反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益。 | ||
2022年城镇保障性住房维护修缮管理项目专项资金 | 投入预算资金200万元 | 产出指标 | 数量指标 | 100% | >= | 100% | 元 | 定量指标 | 全县城镇保障性住房100%正常使用 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90% | >= | 80% | % | 定量指标 | 服务1752户住户居住和谐 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 100% | >= | 100% | % | 定量指标 | 保障住房困难家庭1752户 |
本级项目支出绩效目标表(本次下达) | |||||||
单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2022年城镇保障性住房维护修缮和管理等 | 城镇保障性住房维护、包含八乡镇周转房等修缮一新和管理费等。2022年城镇保障性住房维护、修缮和管理费及档案盒、合同、等费用预算200万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 工程数量完成率 | 100 | ||
2022年城镇保障性住房维护修缮和管理等 | 城镇保障性住房维护、包含八乡镇周转房等修缮一新和管理费等。2022年城镇保障性住房维护、修缮和管理费及档案盒、合同、等费用预算200万元。 | 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工合格率 | 100 | ||
2022年城镇保障性住房维护修缮和管理等 | 城镇保障性住房维护、包含八乡镇周转房等修缮一新和管理费等。2022年城镇保障性住房维护、修缮和管理费及档案盒、合同、等费用预算200万元。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98 | ||
2022年城镇保障性住房维护修缮和管理等 | 城镇保障性住房维护、包含八乡镇周转房等修缮一新和管理费等。2022年城镇保障性住房维护、修缮和管理费及档案盒、合同、等费用预算200万元。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障房收入率 | 98 | ||
2022年城镇保障性住房维护修缮和管理等 | 城镇保障性住房维护、包含八乡镇周转房等修缮一新和管理费等。2022年城镇保障性住房维护、修缮和管理费及档案盒、合同、等费用预算200万元。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加大居住住房率 | 98 |
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、一般公共预算财政拨款:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。
4、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
5、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。
7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
11、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。
12、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14、无其他需进行解释说明的名词。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
兰坪县住房和城乡建设局2022年机关运行经费安排34.2万元,与上年对比:减少1.8万元,减少主要原因分析:人员经费减少5%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,兰坪县住房和城乡建设局资产总额68444.87万元,其中,流动资产17830.90万元,固定资产1106.24万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程10124.92万元,无形资产1.63万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加5237万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况,此处公开为2022年1月资产月报数。
十、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2022年本级财力安排兰坪县住房和城乡建设局基本支出890.51万元,与上年对比增加9.63万元,增加变化的原因主要是:
1.一般公共服务支出增加;
2.社会保障和就业支出增加;
3.卫生健康支出增加;
4.住房保障支出增加;
(二)项目支出预算变动的主要原因
2022年本级财力安排兰坪县住房和城乡建设局项目支出255万元,与上年对比增加47万元,增减变化的原因主要是:兰坪县美丽县城建设项目:城市公厕、污水处理、环境卫生、污染治理、路网建设、停车设施、供水设施、绿化美化、城市公园、城区风貌提升等重点建设项目工作经费增加,2022年城镇保障性住房维护修缮管理项目专项资金增加。
十一、重点领域财政项目情况
兰坪县住房和城乡建设局2022年预算重点领域财政项目如下:
项目名称
2022年城镇保障性住房维护修缮管理项目专项资金
2、农村住房安全隐患排查工作经费及重点建设项目工作经费兰坪县美丽县城建设项目:城市公厕、污水处理、环境卫生、污染治理、路网建设、停车设施、供水设施、绿化美化、城市公园、城区风貌提升等重点建设项目工作经费。
3、兰坪县兰溪郡10kV电力线路迁改工程;兰坪县城市污水处理厂提标改造及二期扩建项目;兰坪县金顶镇旅游特色小镇10kv线路迁改项目;兰坪县爱国卫生“7个专项”行动建设工程;兰坪县城镇老旧小区改造项目;兰坪县城市地下综合管廊建设项目;贫困村人居环境提升工程等项目的前期管理费.
立项依据
根据本部门三定方案的要求,职能职责管理业务,城镇保障性安居工程实施方案及农村危房改造项目实施方案。
项目实施单位
兰坪县住房和城乡建设局
项目基本概况
兰坪县城镇保障性住房公租房及廉租住房兰坪县城镇保障性住房1752套日常维护、修缮、管理及相关业务金费支出,2022年兰坪县八乡镇各自然村农村住房安全隐患的排查。兰坪县兰溪郡10kV电力线路迁改工程;兰坪县城市污水处理厂提标改造及二期扩建项目;兰坪县金顶镇旅游特色小镇10kv线路迁改项目;兰坪县爱国卫生“7个专项”行动建设工程;兰坪县城镇老旧小区改造项目;兰坪县城市地下综合管廊建设项目;贫困村人居环境提升工程等项目的前期管理费.
项目实施内容
兰坪县城镇保障性住房公租房、廉租房、老师周转房等1752套日常维护、修缮、管理及相关业务,八乡镇农村危房改造及农村住房安全隐患排查等工作。兰坪县美丽县城建设项目:城市公厕、污水处理、环境卫生、污染治理、路网建设、停车设施、供水设施、绿化美化、城市公园、城区风貌提升等重点建设项目工作经费。兰坪县兰溪郡10kV电力线路迁改工程;兰坪县城市污水处理厂提标改造及二期扩建项目;兰坪县金顶镇旅游特色小镇10kv线路迁改项目;兰坪县爱国卫生“7个专项”行动建设工程;兰坪县城镇老旧小区改造项目;兰坪县城市地下综合管廊建设项目;贫困村人居环境提升工程等项目的前期管理费.
资金安排情况
1、2022年城镇保障性住房维护修缮管理项目专项资金:2,000,000.00元
2、农村住房安全隐患排查工作经费:50,000.00元
3、2022年度重点建设项目前期工作经费500,000.00元
七、项目实施计划
1、2022年城镇保障性住房维护修缮管理项目:(1)指导和负责城镇保障性安居工程建设工作;(2)会同有关部门申报和安排城镇保障性住房建设项目并监督实施;(3)组织政府城镇保障性住房建设项目的筹备、实施;(4)建立健全保障对象准入退出制度,负责保障资格的审查、核准、入住、退出管理;(5)负责经济适用住房购买资格的认定、核准;(6)负责政府投资建设的城镇保障性住房资产管理;
2、农村住房安全隐患排查工作经费:县农村危房改造和抗震安居工程建设指挥部办公室协调成立验收工作组,进行八乡镇大排查大验收,按要求完成加固改造后,符合验收条件的,县级住建部门应在30个工作日内组织排查竣工验收。县住建部门负责指导、统筹县农危改建设指挥部相关成员单位进行排查,乡镇负责组织参建单位(施工方)、各村农危改质量管理员对改造完工的农房进行排查竣工验收。兰坪县美丽县城建设项目:城市公厕、污水处理、环境卫生、污染治理、路网建设、停车设施、供水设施、绿化美化、城市公园、城区风貌提升等重点建设项目。
3、兰坪县兰溪郡10kV电力线路迁改工程;兰坪县城市污水处理厂提标改造及二期扩建项目;兰坪县金顶镇旅游特色小镇10kv线路迁改项目;兰坪县爱国卫生“7个专项”行动建设工程;兰坪县城镇老旧小区改造项目;兰坪县城市地下综合管廊建设项目;贫困村人居环境提升工程等项目的前期管理费.
八、项目实施成效
1、兰坪县城镇保障性住房公租房及廉租住房兰坪县城镇保障性住房1752套日常维护、修缮、管理,保障住户的安全、舒适,美化市容市貌等,完成效率达100%。社会效益满意度达98%,社会效益得到大幅度提升。2、2021年兰坪县八乡镇各自然村农村住房安全隐患的排查。保障所有农村住房安全达标率100%。3、兰坪县美丽县城建设项目:城市公厕、污水处理、环境卫生、污染治理、路网建设、停车设施、供水设施、绿化美化、城市公园、城区风貌提升及兰坪县兰溪郡10kV电力线路迁改工程;兰坪县城市污水处理厂提标改造及二期扩建项目;兰坪县金顶镇旅游特色小镇10kv线路迁改项目;兰坪县爱国卫生“7个专项”行动建设工程;兰坪县城镇老旧小区改造项目;兰坪县城市地下综合管廊建设项目;贫困村人居环境提升工程等项目的前期管理费.重点建设项目完成效率达80%。社会效益满意度达98%。
十二、财政专户管理资金支出情况
无
兰坪县住房和城乡建设局
2022年部门预算表
(附件16张表)
(注:公开16张表中10表、11表、13表、14表、15表、16表为空表,因没有相关业务费)
兰坪县住房和城乡建设局
2022年2月21日
监督索引号53332500733300111
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