单位:元
科目
2019年度收入
2020年度收入
比2019年增减
增减率
财政拨款收入
32163074.95
66216638.69
34053563.74
105.87%
上级补助收入
0.00
0.00
0.00
0.00
事业收入
0.00
0.00
0.00
0.00
经营收入
0.00
0.00
0.00
0.00
附属单位上缴收入
0.00
0.00
0.00
0.00
其他收入
770000.00
530200.00
-239800.00
-31.14%
合计
32933074.95
66746838.69
33813763.74
102.67%
二、支出决算情况说明
兰坪白族普米族自治县通甸镇部门2020年度支出合计 65,675,165.16元。其中:基本支出24,045,778.16元,占总支出的36.61 %;项目支出41,629,387.00元,占总支出的63.39 %;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的 0 %。与上年对比支出合计增加33,551,249.21元。其中:基本支出增加4,385,872.21元,项目支出增加 29,165,377.00元。主要原因分析:增加了脱贫攻坚补短板资金和产业发展资金,如:通甸镇农产品交易中心资金、补短板基础设施资金、产业发展资金等。
单位:元 | ||||
科目 | 2019年度支出 | 2020年度支出 | 比2019年增减 | 增减率 |
基本支出 | 19659905.95 | 24045778.16 | 4385872.21 | 22.31% |
项目支出 | 12464010.00 | 41629387.00 | 29165377.00 | 234% |
合计 | 32123915.95 | 65675165.16 | 33551249.12 | 104.44% |
(一)基本支出情况
2020年度用于保障兰坪白族普米族自治县通甸镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,045,778.16元。与上年对比支出增加4,385,872.21元,主要原因分析人员增加导致工资福利支出增加和公用经费增加由原来的3,600.00元/人增加到 7,200.00元/人。其中包含2 %的工会费;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91 %;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9 %。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障兰坪白族普米族自治县通甸镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出41,629,387.00元。与上年对比增加29,165,377.00元。主要增加了脱贫攻坚补短板资金和产业发展资金,如:通甸镇农产品交易中心资金、补短板基础设施资金、产业发展资金等。
如下图:(单位:元)
功能分类 | 科目名称 | 2020年收入 | 2020年支出 | 2019年收入 | 2019年支出 | ||||||||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 10000.00 | 70000.00 | 45000.00 | |||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 6608715.24 | 6703319.77 | 5094927.02 | 5134192.02 | ||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 212031.00 | 442016.94 | 460000.00 | 461846.00 | ||||||||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 51081.00 | 51081.00 | ||||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 596619.00 | 596619.00 | 615778.00 | 615778.00 | ||||||||||||||
2011101 | 行政运行 | 488445.00 | 488445.00 | 353442.00 | 353442.00 | ||||||||||||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 9000.00 | 9000.00 | ||||||||||||||||
2049901 | 其它公共安全支出 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||||||||||||
2060702 | 科普活动 | 279569.00 | 279569.00 | ||||||||||||||||
2070204 | 文物保护 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | ||||||||||||||
2079902 | 宣传文化发展专项 | 20000.00 | 20000.00 | ||||||||||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 60000.00 | 200000.00 | 140000.00 | |||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 118921.00 | 118921.00 | ||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 314872 | 314872 | ||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1486123.68 | 1486123.68 | 1366510.76 | 1366510.76 | ||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 262828.88 | 262828.88 | ||||||||||||||||
2081001 | 儿童福利 | 476.00 | 250476.00 | ||||||||||||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 52920.00 | 52920.00 | ||||||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 900.00 | 264006.00 | 410680.00 | |||||||||||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 199531.00 | 197317.00 | ||||||||||||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3570979.00 | 3539011.00 | ||||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 1719100.00 | 4211100.00 | 2081600.00 | |||||||||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 808928.00 | 803582.00 | ||||||||||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 51412.00 | 51412.00 | ||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | ||||||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 380000.00 | 380000.00 | ||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 293875.23 | 293875.23 | ||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 409370.99 | 409370.99 | 465300.00 | 465300.00 | ||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 321062.67 | 321062.67 | 207909.34 | 207909.34 | ||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30821.00 | 30821.00 | ||||||||||||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 4759000.00 | 1172300.00 | 0.00 | 299000.00 | ||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 6586369.00 | 6586369.00 | 5433147.00 | 5673319.00 | ||||||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 130200.00 | 206636.00 | 500000.00 | 311912.00 | ||||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 632000.00 | 632000.00 | ||||||||||||||||
2130204 | 事业机构 | 380990.00 | 380990.00 | 352091.00 | 352091.00 | ||||||||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 129420.00 | 129420.00 | ||||||||||||||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 858178.00 | 858178.00 | 628506.00 | 628506.00 | ||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 11169400.00 | 11169400.00 | ||||||||||||||||
2130505 | 生产发展 | 20801450.00 | 21125450.00 | 700000.00 | 376000 | ||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4206500.00 | 4206500.00 | 430000.00 | 430000.00 | ||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 2210100.00 | 3190100.00 | ||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3794150.00 | 3794150.00 | 3642379.83 | 3642379.83 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1405718.00 | 1405718.00 | 503760 | 503760 | ||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | ||||||||||||||||||
合计 | 66746838.69 | 65675165.16 | 32933074.95 | 32123915.95 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
兰坪白族普米族自治县通甸镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出64,794,516.54元,占本年支出合计的97.08 %。与上年对比支出增加33,179,358.59元,主要原因分析增加了脱贫攻坚补短板资金和产业发展资金,如:通甸镇农产品交易中心资金、补短板基础设施资金、产业发展资金等。
单位:元 | |||
科目 | 2020年决算情况 | 2019年决算情况 | 差额 |
一般公共服务支出 | 8076469.09 | 6413412.02 | 1663057.07 |
公共安全支出 | 50000.00 | 50000.00 | |
科学技术支出 | 279569.00 | 279569.00 | |
文化旅游体育与传媒支出 | 80000.00 | 160000.00 | -80000.00 |
社会保障和就业支出 | 3592873.56 | 9073380.76 | -5480507.20 |
卫生健康支出 | 1055129.89 | 673209.34 | 381920.55 |
节能环保支出 | 1372300.00 | 499000.00 | 873300.00 |
农林水支出 | 48882457.00 | 14292395.83 | 34590061.17 |
住房保障 | 1405718.00 | 503760.00 | 901958.00 |
合计 | 64794516.54 | 31615157.95 | 33179358.59 |
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出8,076,469.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.47 %,主要用于职工工资福利支出和商品服务支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。
4.公共安全(类)支出50,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08 %。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。
6.科学技术(类)支出279,569.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.4 %。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出80,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12 %,主要用于纪念馆管理费和地方公共文化服务体系项目建设资金。
8.社会保障和就业(类)支出3,592,873.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.5 %,主要用于农村和城镇低保、孤儿补助、临时救助、农村特困人员供养等支出。
9.卫生健康(类)支出1,055,129.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.62 %,主要用于单位行政事业人员医疗和公务员医疗补助及突发公共卫生事件处理费。
10.节能环保(类)支出1,372,300.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.11 %,主要用于农村环境保护整治项目资金和环境卫生治理费用。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。
12.农林水(类)支出48,882,457.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.44 %。主要用于单位事业人员工资福利支出、公用经费支出和脱贫攻坚工作经费、村(社区)工作经费和通甸镇农产品交易中心建设项目、脱贫攻坚补短板项目、产业发展资金等。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。
19.住房保障(类)支出1,405,718.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.26 %,主要用于2020年上半年职工住房公积金单位部分。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0 %,本单位本年度不涉及此项科目。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
兰坪白族普米族自治县通甸镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000.00元,支出决算为 117,207.00元,完成预算的97.67 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0 %;公务用车购置及运行费支出决算为95,000.00元,完成预算的86.36 %;公务接待费支出决算为22,207.00元,完成预算的222 %。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待都安排在食堂,节约了成本,修理费减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少630,000.00元,下降84 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0 %;公务用车购置及运行费支出决算减少21,400.00元,下降18.38 %;公务接待费支出决算减少28,993.00元,下降56.63 %。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待都安排在食堂,节约了成本,修理费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出95,000.00元,占81.05 %;公务接待费支出 22,207.00元,占18.95 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出95,000.00元。其中:
公务用车购置支出 0.00元,购置车辆 0 辆。无购置车辆。
公务用车运行维护支出95,000.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出22,207.00元。其中:
国内接待费支出22,207.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待38批次(其中:外事接待0批次),接待人次749人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚期间调研、检查、验收等发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
兰坪白族普米族自治县通甸镇部门2020年机关运行经费支出2,129,375.85元,与上年机关运行经费支出 2,317,008.75元对比减少187,632.90元,主要原因分析:人员减少和严格控制“三公”经费支出,商品服务支出也减少。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,兰坪白族普米族自治县通甸镇部门资产总额38,141,775.65元,其中,流动资产20,978,962.35元,固定资产3,264,998.30元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程13,897,815.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加19,482,112.27元,其中;流动资产增加6,486,349.27元,固定资产增加197,515.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加12,798,248.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 38141775.65 | 20978962.35 | 3264998.30 | 1364828.3 | 919385.00 | 0.00 | 980785.00 | 0.00 | 13897815.00 | 0.00 | 0.00 |
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
|
三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额6,036,980元,其中:政府采购货物支出56980元;政府采购工程支出5,980,000元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表12)
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53332500855401111
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