第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会宣传部部门2020年度收入合计771.71万元。其中:财政拨款收入771.71万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
2020年度宣传部总收入771.71万元,2019年总收入467.94万元,同比增长64.9%,收入增长的主要原因是本年度根据《中共兰坪县委机构编制委员会关于印发<中共兰坪县委宣传部所属事业单位机构编制方案>的通知》(兰编委〔2019〕25号)精神,并入电影站上年电影收入183.4万元,由于电影站职工并入,社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出基数增加。财政拨款资金6.3万元(分别是财教〔2019〕118号,下达2019年农村公益电影放映专项经费4.2万元;财教〔2019〕86号下达农村公益电影放映设备更新维修专项经费2.1万元)无会计差错更正、收回以前年度支出、财教〔2019〕86号下达农村公益电影放映设备更新维修专项经费2万元,因本年疫情,无法放映,导致无更新维修费用。2020年其他收入0万元,2019其他收入20万,同比减少100%,收入减少的原因是2019年兰坪县宗教局给予民族团结氛围营造宣传工作经费10万元,以及财政局给予脱贫攻坚宣传工作经费10万元,而2020年没有收到拨款。
二、支出决算情况说明
中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会宣传部部门2020年度支出合计790.73万元。其中:基本支出574.92万元,占总支出的72.71%;项目支出215.8万元,占总支出的27.29%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
2020年度支出总额790.73万元,2019年支出总额460.66万元,同比增加71.65%,主要是由于农村电影管理站合并,因此其他文化旅游体育与传媒支出大幅增长,同时由于2020年帮扶资金增加及新时代文明实践中心项目的增加,所以支出增加。2019年年初宣传部只有15人,而2020年下半年由于机构改革,职工数量增加,导致工资福利等基本支出均增加。
2020年度一般公共服务支出434.56万元,2019年支出351.03万元,同比增长23.80%。2020年度文化旅游体育与传媒支出253.3万元,2019年支出79.15万元,同比增长220.03%,主要是用于新时代文明实践中心项目《老窝山》视频剪辑制作费,同时由于中央、东西帮扶资金统一由财政下达,相对应的文化旅游体育与传媒支出也大幅增长。2020年度社会保障和就业支出36.45万元,2019年度支出15.33万元,同比增长137.77%。2020年度卫生健康支出25.74万元,2019年度支出8.22万元,同比增加213.14%。2020年度住房保障支出36.58万元,2019年度支出5.28万元,同比增长598.20%,增长的主要原因是2019年年初宣传部只有15人,2020年由于机构改革,人员调整人数增加,2019年下半年公积金财政没有拨付,在2020年中支付2019年下半年公积金,随着人数增加,支出金额也大幅增加。2020年度农林水支出1.60万元,2019年支出1.65万元,减少3.03%。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出574.92万元。2019年度支出258.71万元,2020年度支出574.92万元,同比增长122.22%,主要是由于2019年年初宣传部只有15人,2020年由于机构改革,人员调整人数增加,所以支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出447.24万元,占基本支出的77.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127.68万元,占基本支出的22.21%。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出215.8万元。2019年项目支出共201.95万元,2020年与上年相比项目支出增加14.3
万元,同比增长6.63%,这主要是由于2020年是脱贫攻收官之年,实施脱贫攻坚宣传和纪录片《老窝山》视频剪辑制20.00万元。共收到资金:兰财教〔2020〕15号农家书屋专项补助资金20.20万元。兰财教〔2020〕93号新时代文明实践中心建设专项资金100.00万元。兰财教〔2020〕126号纪录片《老窝山》视频剪辑制作费10.00万元。普米族传统文化收集整理专项资金8.00万元。〔2020〕6号2020年中央财政补助地方国家电影事业发展专项资金2.50万元(政府性事业基金)。兰财行〔2020〕48号户外单立柱双面宣传版制作费40.00万元。同时由于东西帮扶资金力度加大,共收到帮扶资金40万元,(兰财行〔2020〕73号脱贫攻坚宣传工作及媒体记者采访保障工作经费)。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会宣传部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出788.14万元,占本年支出合计的99.67%。2019年一般公共预算财政拨款支出440.66万元,2020年度与上年对比支出增加347.48万元,同比增长44.09%,主要原因是基本支出增加54.99%,这是由于由于2020年由于机构改革,人员调整所以人数增加。有些项目资金跟起增加所以支出较2020年增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出434.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的55.14%。主要用于基本支出263.96万元;项目支出170.60万元,基本为工资福利支出与单位运转经费。其中:行政运行263.96元,宣传事务170.60万元。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出253.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.13%。主要用于基本支出150.51万元;基本为电影管理站人员工资福利支出与单位运转经费。项目支出102.71万元,分别是:合并时2019年兰财教〔2019〕118号农村公益电影放映专项经费4.2万元;兰财教〔2020〕15号农村电影放映人员补助经费32.88万元;兰财教〔2020〕25号下达少数民族地区和边疆地区安全补助资金0.15万元。
8.社会保障和就业(类)支出36.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于支付职工养老保险34.11万元,遗属补助2.34万元。
9.卫生健康(类)支出25.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于职工医疗保险25.74万元。
节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出1.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。驻村队员生活补助1.6万元。
13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%
17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出36.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于交纳单位职工住房公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会宣传部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元,支出决算为9.38万元,完成预算的67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.01万元,完成预算的42.93%;公务接待费支出决算为3.37万元,完成预算的24.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位还是从厉行节约出发,严格遵守中央八项规定,提高有限资金使用效率。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.42万元,增长34.73%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增加0%;公务用车购置及运行费支出决算增加2.4万元,增长66.48%;增加的原因是本年根据兰编委﹝2019﹞25号中共兰坪县委机构编制委员会关于印发《中共兰坪县委宣传部所属事业单位机构编制方案》的通知并入原电影站小车一张,数量上有了增加,所以费用上其实没有增加,相对比上年减少。本年无公务用车购置费、无因公出国(境)团组数。
公务接待费支出决算增加/减少0.02万元,下降0.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位还是从厉行节约出发,严格遵守中央八项规定,提高有限资金使用效率。中央、省级、州级媒体纷纷报道我县脱贫攻坚成效,人民日报、中央广播电视总台、云南广播电视台、云南日报等各级主流媒体推出百余篇我县脱贫攻坚相关报道,纪录片《老窝山》《攻坚日记》、电视剧《一步千年》、《中国影像方志》等,纷纷向外展示了兰坪脱贫攻坚成效、提供了可借鉴的减贫经验。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.01万元,占64.09%;公务接待费支出3.37万元,占35.91%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6.01万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6.01万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。支出6.01万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆,实有3辆,其中一车辆划拨为广播电电影发展中心业务用车。(融媒体中心使用,经费由他们理)主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费3.37万元。其中:
国内接待费支出3.37万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待46批次(其中:外事接待0批次),接待人次263人(其中:外事接待人次0人)。主要脱贫攻坚收官之年,大批量中央、省级、州级媒体纷纷报道我县脱贫攻坚成效,人民日报、中央广播电视总台、云南广播电视台、云南日报等各级主流媒体推出百余篇我县脱贫攻坚相关报道,纪录片《老窝山》《攻坚日记》、电视剧《一步千年》、《中国影像方志》等,纷纷向外展示了兰坪脱贫攻坚成效、提供了可借鉴的减贫经验。
国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会宣传部部门2020年机关运行经费支出127.59万元,2019年运行经费94.29万元,2020年与上年对比同比增加73.9%,主要原因分析是根据兰编委〔2019〕25号中共兰坪县委机构编制委员会关于印发《中共兰坪县委宣传部所属事业单位机构编制方案》的通知人员合并,相应各种费用增加。所以机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于单位正常运转购买的办公用品,以及单位职工部分差旅费以及日常办公所需的其他支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会宣传部部门资产总额51.88万元,其中,流动资产18.70万元,固定资产32.88万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.3万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。比上年末资产总额82.69万元,减少了30.80万元,减少了62.74%,减少的原因是本年结转资金少和无财政应返还数。固定资产原值本年总额是103.46万元比上年末增加了46.69万元,增加了45.12%,增加的原因是根据兰编委〔2019〕25号中共兰坪县委机构编制委员会关于印发《中共兰坪县委宣传部所属事业单位机构编制方案》的通知并入原电影站的固定资产和本年购入电脑一台价值:0.6万元,电视机一台价值:0.36万元用于民族语言配音译制用。办公用卡座俩套价值:1.04万元和省委办公厅调拨公文系统一套,价值1.94万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
合计 | 1 | 51.88 | 18.70 | 33.18 | 0 | 3 | 0 | 32.88 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | ||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额2.00万元,其中:政府采购货物支出2.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,省委办公厅调拨公文系统一套,价值1.94万元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
1.本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出情况。故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参公管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。
支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
(五)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
监督索引号53332500121101111
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