中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会2021年部门预算公开

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索引号
015280447/2021-163778
发文机构
兰坪县人民政府办公室
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2021-05-26 17:01:08

监督索引号53332500171200000

 

附件3

 

中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会2021年部门预算编制说明

 

预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政专户管理资金支出情况

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)与省级配套事项

(三)与市级配套事项

(四)按既定政策标准测算补助事项

(五)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

第二部分 中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件:共青团兰坪县委2021年预算重点领域财政项目文本公开  

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

共青团兰坪县委为中共兰县委管理的群众团体,正科级。主要职能有:

1、不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。全面贯彻党的十九大精神,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,牢记使命,坚定信念,开拓创新,锐意进取,团结带领广大青年为夺取全面建成小康社会新胜利而奋斗。用社会主义的核心价值体系团结教育青年,扩大党执政的青年群众基础。

2、领导全县共青团工作。根据党的中心工作、团省委、团州委的工作布置和县委、县政府的指示精神,提出每一时期青年工作的任务,制定工作计划,负责指导、检查、督促各乡镇团委、县直机关团工委和中学校团委及各级团组织的工作。

3、全面履行组织、引导、服务、维权的职能。大力加强自身建设,不断完善工作思路,创新工作手段,调查兰坪县青年思想动态和工作状况,研究青年中存在的各种实际问题,提出解决青年工作理论和思想教育问题的相应对策,并通过促进青年就业创业重点工作,推动共青团工作的新发展。

4、关心青少年利益,保护青少年合法权益。

5、协同教育部门加强基础教育,进一步加强“希望工程”工作。

6、加强团的作风建设、组织建设和思想建设,努力使各级团组织成为青年之家,成为团结、教育青年的核心。

7、围绕党的中心工作,深入推进基层团组织建设,坚持眼睛向下,重心下移,使团的组织网络覆盖全体青年,使团的工作影响全体青年。

8、在国家经济建设中,组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

9、协助党组织培训、考核、管理、选拔青年干部。

10、受党的委托,领导全县少先队工作。

11、发挥共青团在青联工作中的核心作用,在爱国主义旗帜下更加广泛地团结教育各族各界青年,调动青联的积极性,开展具有青联特点的活动。

12、承担县委、县政府交办的有关事项。

(二)机构设置情况

1、编制概述

纳入2021年部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中行政单位1个。部门在职人员编制7人,其中:行政编制6人,工勤编制1人。在职实有5人,其中:财政全供养5人。离退休人员0人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

2、在岗机构人员情况

正科1人,副科2人,科员2人。

3、人员情况及增减变动

2021年初在职人员为5人,目前在岗5人,无变动。

(三)重点工作概述

一、深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,强化青少年思想政治引领

(一)加强政治理论学习,打牢理论基本功。为进一步加强兰坪广大青少年深入学习政治理论,坚定不移跟党走,组织全县各级团组织深入学习及回顾习近平总书记给贡山县独龙江乡群众回信重要指示精神,学习习近平总书记给北京大学援鄂医疗队全体90”党员的回信精神。学习习近平总书记六一国际儿童节给少先队的寄语,动员全县团员青年加入到青年大学习等,通过系统的理论学习,我县广大团员青年加强了政治理论素养,打牢了理论功底,进一步增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”,做到了“两个维护。”

(二)强化政治引领,教育引导青少年坚定理想信念。通过开展形式多样内容丰富主题鲜明的五四活动、六一活动等,进一步激励兰坪青少年更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,进一步坚定“四个自信”,不忘初心、牢记使命,不惧风雨、勇挑重担,坚定不移沿着总书记指引的方向奋勇前进,为夺取新时代中国特色社会主义事业伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦、如期完成我县脱贫攻坚目标任务凝聚起强大青春力量。

(三)加强价值引领,引导青少年培育和践行社会主义核心价值观。通过开展主题鲜明的主题实践活动,“致敬最美‘逆行者’” 、中小学书信绘画大赛、“让红领巾更加鲜艳”网上主题队日素材拍摄、动员学生参与第十四届云南省青少年学艺大赛、中国辅导员向少先队辅导员征集——原创“七一”少先队爱党教育活动等,进一步增强了我县广大青少年对祖国的认同感和自豪感,引导青少年儿童认真努力学习,为兰坪经济社会发展、百年目标做贡献。

二、围绕党政中心,服务大局,组织动员青年为打赢兰坪疫情防控阻击战和脱贫攻坚歼灭战贡献青春力量和智慧

(一)组织动员广大团员青年参与疫情防控,展现新时代团员青年担当作为。

成立12支青年突击队,动员了931名团员青年志愿者,有序参与疫情防控;下拨专项团费;发动我县广大团员青年为守护援鄂医务人员家庭募捐;看望慰问奋战在疫情防控一线的团员青年。发放致全县广大团员青年的一封信及致全县少先队员的一封信,组织我县广大团员青年共同抗疫,共渡难关,打赢疫情防控阻击战,让团旗在防控一线高高飘扬。

(二)深入实施“青春助力脱贫攻坚”四大工程

1.能力素质提升。成立兰坪县青年创业联盟。吸收119名创业青年入会,指导召开了创业联盟会,共计为480名青年开展了“青创10+项目创业培训”、“共青团兰坪县委2020农村电商直播创业培训”、“剪”出多彩人生理发等技能培训。并为青创10+项目创业扶贫捐款15931.42元;通过电子商务培训、技能培训等各类实用培训极大地提高了我县农村青年的能力素质。

2.劳动力转移就业。联合县人社、农业农村、扶贫等部门,加强农村青年致富带头人培训,并在资金、技术、市场、宣传等方面给予扶持。推进“领头雁”、“青年致富能手”等项目,举办共青团兰坪县委“梦在远方,路在脚下——共青团与你同行”返乡农民工座谈会、兰坪创业青年分享会、交流座谈会等,帮助青年打开思路,拥有更多机会获得技能、技术,实现脱贫致富。联合县人社局等相关单位共输送5000余名青年实现劳动力就业。

3.通用语言普及。深入挂钩村、易地搬迁安置点等开展通用语言普及工作,帮助“直过民族”提升沟通交流能力,助力脱贫攻坚,带动身边的人学习普通话和汉字,融入现代生活,融入祖国发展的大潮,让民族团结之花开得更加绚丽多彩。

4.扶贫关爱工程。结合“三区三州”希望工程资助重点为契机。以“希望公益服务中心”为平台,不断增强“希望工程”、横琴兰坪“团团”扶贫协作、“爱心衣橱”、“生命救助-希望心”、“希望小学”、“团青书屋”等公益项目的筹资能力,有效扩大帮扶覆盖面。广泛整合社会资源,充分发挥共青团系统在助力脱贫攻坚方面的积极作用,协调社会各界关注青少年实际问题,通过开展结对帮扶、贫困生救助工作,关心青少年中的弱势群体,切实把为青少年服务落到实处。着力“希望工程”贫困学生助学助困工作。开展“中交用心浇注峡谷求学路、“能投圆梦 照亮人生”、“希望工程1+1项目”、“云南省青少年发展基金会希望工程疫情影响青少年专项助学金”、“希望工程10+中小学生”等助学项目,2020年受资助学生2071人,发放203万元助学金,物资2000余件,价值约8万余元。并援建19“希望小学”。

(三)落实定点扶贫责任

1.严格按照要求配齐配强驻村工作队员。年初制定脱贫方案和计划,扎实稳步推动帮扶村脱贫攻坚工作。用心用情帮扶,为挂联村石坪村争取物资,实施2000亩水果产业、建设村委会、党小组活动室、村卫生室、硬化通组公路、修建防护栏设施、修建完善拉马登水利。经过帮扶,脱贫成效显著,兔峨乡石坪村167636人实现全脱贫,无贫困人口。

2.共青团县乡村三级联动,暖心助力全县人居环境提升。为进一步改善农村人居环境,充分调动群众参与人居环境提升的主动性、积极性,巩固好脱贫攻坚成果,打赢2020年脱贫攻坚收官之战。团县委在全县组织开展易地搬迁安置点人居环境提升暖心行动,县、乡、村三级联动助力人居环境提升和爱心义卖活动。通过召开群众座谈会、院坝会、入户动员、发放倡议书等形式,为易地搬迁安置点群众讲解垃圾处理、室内物品摆放、常见家庭卫生知识、家用电器安全使用常识等方面的内容,大力宣传人居环境提升的重要意义,进一步提高广大群众参与人居环境整治的自觉性、积极性和预防疾病的意识。

3.联合县工信委开展暖心义卖助脱贫行动。县乡村三级团组织联动,联合爱心企业深入11个易地搬迁就地安置点开展家具家电暖心义卖活动,为100余户群众义卖价值30多万元物美价廉质优的配套生活用品,推动“四有五净一规范”,让群众的家变得更温馨温暖,进一步提升群众获得感和满意度。

三、密切联系青年,竭诚服务青年成长成才

1.把牢服务青年生命线。全力助力青年创业,为我县有志向、有项目、有能力的青年争取免息贷款项目,营造“大众创业、万众创新”热潮,年内共受理“贷免扶补”80余户,完成60户贷款资金发放工作,发放贷款810万元,创业成功带动就业186余人。

2.深入推进志愿服务工作。一是积极组建易地搬迁安置点志愿服务队伍。开展“走进安置点·点亮新生活”系列志愿服务活动、安置点卫生评比、生态文明建设、农村文明素质提升、人居环境提升、脱贫攻坚政策宣传、扫黑除恶等志愿服务活动126场(次),有效引导广大青少年成为传递“正能量”的倡导者、参与者和传播者,营造了“做好事做善事做志愿者”的良好氛围,有效改善了搬迁群众的居住环境,帮助他们养成良好的生活习惯,更好地融入城市生活,让群众听党话、感党恩、跟党走。二是利用重点节假日时间节点,开展特色鲜明的主题志愿服务活动,打造好志愿服务品牌。在3·5”学雷锋、“6·26”禁毒日、无烟日、读书日、地球日等,持续开展主题活动,不定期组织志愿者深入社区开展关爱空巢老人、留守儿童活动,参加应急平安、交通秩序、生态环保、扶贫济困、帮孤助残、政策宣传、法律援助、文化科技、便民服务等志愿服务活动,为留守儿童、残障人士、空巢老人、贫困农户等弱势群体送温暖献爱心,在城区积极参与城市大扫除,助力人居环境提升。

3.维护青少年合法权益,促进青少年健康成长一是大力开展百场法治讲座进校园宣讲活动,增强青少年的民主法治观念和学法热情,引导广大青少年从小学法、知法、守法、用法。通过开展“远离毒品、珍惜生命”、扫黑除恶专项斗争宣传活动、青少年防艾宣传教育、“为青春护航”模拟法庭进校园,发放宣传手册等活动,让广大青少年全面了解法律知识,自觉远离社会黑恶势力,远离校园欺凌行为。做好青少年安全教育。二是健全机制保障。深化“青少年维权岗”的创建工作,为青少年提供维权途径,与相关部门深入合作,实施法律援助,维护青少年合法权益,并依托“共青团与人大代表、政协委员面对面”工作载体,搭建青年与人大代表、政协委员的沟通平台,更好地收集和反映兰坪青年的合理普遍性诉求。

4.开展共青团参与易地搬迁安置社区治理工作。分别在永安社区、永福社区成立了社工站,围绕易地搬迁安置社区公共管理服务等问题,发挥共青团组织和工作优势,建立以基层团组织和团属青年社会组织为基本力量、以社区服务项目为重点、以青年之家为依托、以政府购买服务为基本保障的共青团参与社区治理阵地、人员、项目、资源“四位一体”工作模式,启动“四点半课堂”,解决搬迁群众小孩放学后无人辅导功课的难题。

四、巩固改革成果,坚定不移推进共青团改革

始终坚持“标准化建设、规范化管理”的理念,根据不同类型的基层团组织,探索制定建团规划,构筑了上下联动、横向互动、纵横交叉的基层网络型团建新模式。

(一)扎实推进基层团组织规范化建设

1.抓规范化建设。实施了兰坪共青团标准化建设工作,从团的组织建设、团员教育管理、团内管理制度、团的阵地建设、团的活动开展、团的经费保障等方面作出规范,探索出了机关团建、社区团建、企业团建、农村团建、学校团建的基层团建模式并深入实施,促进了基层团组织工作的整体活跃性。

2.规范基础团务工作。抓好团员发展、教育和管理工作,增强团员意识。先后开展了“学习近平总书记讲话 做合格共青团员”、“学习习近平给云南贡山独龙江的回信”教育实践活动、严格落实“三会两制一课”等制度规定。盯紧团员这个主体,抓实思想建团、制度治团、纪律管团、作风强团,扎实推进从严治团具体任务,从严管好团干部队伍、从严管好团员队伍、从严管好团的组织。兰坪县共有13个团委,团工委1个,团总支20个,团支部263个,团员5766名;规范全县8个乡镇“学社衔接临时团支部”建立,通过系统及时准确发起、接收团员团组织关系转接工作。

3.以《共青团兰坪县委改革实施方案》统揽全局,稳步推进团的各项改革。一年多来,破除四化初见成效,吸纳农民工、优秀团员、社会组织骨干、自由职业者等新兴青年群体中的优秀党员、优秀团员进入县、乡(镇)团的代表大会、全委会、常委会,比例分别达70%、50%、25以上。落实8+4“4+1”“1+100”等直接联系服务青年制度。建立了以县委、县政府领导为召集人的《兰坪县青年工作联席会议制度》,报县委、县政府印发《兰坪县中长期青年发展规划(2019-2025)》,团的代表性、群众性大大增强。落实全县8个乡镇党委委员兼任团委书记并设立一名专职副书记的配置,落实村团务工作负责人每人每月100-300元补助,基层团的工作力量普遍加强。同步推进兰坪县少先队改革、中职中学共青团改革。

4.建立健全易地搬迁集中安置点团组织。在我县各个社区安置点规范建立团组织、团属阵地、建成7个青年之家,其中6个为3000人以上安置点基层团组织阵地。开启团企合作、与珠海横琴团委共建友好团建小屋,团的各项工作在搬迁点有序开展,不仅让群众“搬得出”更让群众“稳得住”。

五、全力加强自身建设,推进队伍素质全面提升。

(一)加强学习,深入推进从严治团向纵深发展。一是按照分级分类培训的方式,学习宣传贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记云南考察重要讲话精神、总书记在脱贫攻坚座谈会的重要讲话精神及习近平总书记系列重要讲话精神等各类培训20场次。二是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“两学一做”学习教育常态化制度化。坚决贯彻落实州委、县委关于彻底肃清涉腐官员流毒影响的工作部署,扎实开展“盯项目、转作风,抓落实、促脱贫”主题实践活动和对党忠诚、履职尽责、攻坚克难廉政谈话活动,从严落实中央八项规定精神、党风廉政建设责任制和巡视整改举措。三是认真执行团的领导机关干部选配和协管制度,常态化开展述职述廉,切实扎牢从严治团制度笼子。以扶贫领域腐败和作风问题十大专项治理行动为抓手,坚决从源头防范行业扶贫领域可能出现的“灰犀牛”和“黑天鹅”事件,扎实开展“下沉作战,全面总攻”专项行动,下沉干部累计达330人次。四是围绕基层团组织规范化建设15条标准,多次深入中职中学、小学、安置点、乡镇等开展全县团组织规范化建设大调研。从严发展和管理团员,实施“一人一号”调控团青比例,严格落实“年满14周岁入团”要求,完成团费收缴工作,落实共青团推优实施办法。开展“机关开放日”“学校联系日”等活动,实施“活力提升”“强基固本”工程,严格规范“三会两制一课”制度,及时掌握改革推进情况和各级团组织工作开展情况。五是注重育优推优环节的衔接,规范推优程序,推荐50余名青年作为入党积极分子。因机构改革承接原设置在县直机关工委的县直机关团工委,确保县直机关团组织工作的有效衔接。印发了《兰坪县易地扶贫搬迁安置点社区共青团组建工作实施方案》,在易地搬迁安置点推进党建带团建工作。

(二)增强历练,选优配强青年背包队。为进一步让优秀团干部、优秀青年到基层历练,发挥才干。严格按照要求配齐配强背包工作队,稳步推动帮扶村脱贫攻坚工作,人居环境提升工作,全县40岁以下308名青年参与背包队。在脱贫攻坚一线,在基层一线奉献青春和力量,我县广大团员青年充分发挥先锋模范带头作用,激发农村群众积极性、创造力,积极挖掘一批致富能手、积极培育一批优势产业,广泛带动人民群众致富奔小康,努力在农村中形成“比、学、赶、超”的浓厚氛围。

(三)创先争优,努力打造优秀示范点。“一乡镇一品牌”工作为载体,利用驻点指导、召开现场会、经验交流会等方法,在以往基层团建较薄弱地区集中力量打造新亮点,年内兰坪县民族中学团委荣获全国五四红旗团委、兰坪县大学生志愿服务西部计划项目办荣获全国优秀项目办、兰坪县地税局和兰坪县中石化荣获州级青年文明号、兰坪县消防救援大队分别荣获省级和国家级青年文明号,切实增强了基层团组织的内在活力。

2020年以来,面对错综复杂的国内外环境、日益严峻的经济形势和突如其来的新冠肺炎疫情,全县各级团组织坚决贯彻落实县委、政府各项决策部署,号召和动员各族各界青年满怀对祖国和人民的赤子之心,在史无前例的战两场硬仗中,不畏艰险、挺身而出、冲锋在前、真情奉献,扎根基层、服务群众,主动请缨、深入险区,有的身体严重透支,累倒甚至是牺牲在岗位上,在脱贫攻坚和疫情防控一线留下风雨兼程的青春脚印,为兰坪经济社会发展付出了真挚情感、作出了重要贡献,全县团的事业也得到全面推进、创新发展,充分展现了兰坪青年作为党的助手和后备军的政治担当,充分展现了兰坪青年生力军和突击队的作为,赢得了党和人民的赞誉。战役也充分彰显了党的领导和我国社会主义制度的显著优势,凝聚起兰坪青年敢于斗争、敢于胜利的磅礴伟力,极大地增强了兰坪青年战胜一切艰难险阻的信心和决心。兰坪青年始终保持艰苦奋斗的前进姿态,坚定理想信念,站稳人民立场,练就过硬本领,投身强国伟业,在实现夺取兰坪全面脱贫、全面建成小康社会的伟大胜利中奋勇搏击。

唯有担当、方显忠诚。在回顾过去成绩的同时,各级团组织必须更加清醒的认识到自身存在的问题:一是团的基层建设和基础工作问题突出。基层组织覆盖不足、部分团组织软弱涣散,特别是农村团员流失问题严重。各级团干在岗不在心,身在曹营心在汉的情况较为突出,团干不抓团建,或者不会抓,不围绕主责主业抓的情况普遍存在。二是从严治团仍然任重道远。部分团干部作风、能力、状态与新时代团的事业发展要求还有较大差距,管团治团宽松软的情况仍然存在,团系统党的建设尤其是政治建设还有不少环节亟待补课。三是部分团组织的主责主业意识不强。引领青年思想的工作还存在“有形无神”“虚化弱化边缘化”的倾向,思想引导尚未有效贯穿团的工作全过程。四是团的改革不平衡不协调问题明显。不同层级、不同领域团组织改革力度与成效差异较大,“上热下冷”“雷声大雨点小”“等靠要”“知难而退”等现象依然存在,尤其是“无形”的改革还有待实质性突破。五是团组织对党政的号召还未真正做到主动谋划、雷厉风行团工作在党政工作版图中占比不高、存在感不强,导致全县共青团工作离县委、县政府的期望和要求仍有较大差距。六是团组织服务青年的意识和能力未能紧跟新时代步伐。面对青年学习、就业等核心诉求,存在研究不够、回应不快、办法不多、成效不显等问题。温室里长不出参天大树,懈怠者干不成宏图伟业。广大团干部要在经风雨、见世面中长才干、壮筋骨,练就担当作为的硬脊梁、铁肩膀、真本事,敢字为先、干字当头,勇于担当、善于作为,在今后的工作中,要紧跟党勇敢地进行自我革命,以更大的决心、更大的力度破解这些问题。

2020年,是脱贫攻坚收官之年,是决胜全面建成小康社会之年。全县共青团工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深刻领会习近平总书记关于青年工作的重要思想,全面贯彻落实州委八届八次、九次、县委十二届九次、十次全会精神、团省委十四届三次和团州委九届五次全会精神,围绕当好党的助手和后备军这一政治定位,紧扣团的根本任务、政治责任和工作主线,以闻鸡起舞、日夜兼程的忘我精神,以改革攻坚、开拓奋进的创新精神,推动新时代青年运动和共青团事业焕发更加强大的生命力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2020年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制 5人。在职实有5人,其中: 财政全供养 5人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入238.46万元,其中:一般公共预算财政拨款238.46万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比财政总收入增多11.65万元,主要原因分析:1.工资福利基数调整,支出工资福利金额增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入238.46万元,其中:本年收入238.46万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款238.46万元(本级财力238.46万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政总收入增多11.65万元,主要原因分析:1.工资福利基数调整,支出工资福利金额增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 238.46万元。财政拨款安排支出238.46万元,其中:基本支出235.46万元,与上年对比增加35.6万元;项目支出3万元,与上年相比增加0万元。主要原因分析:1.工资福利基数调整,支出工资福利金额增加2.主要原因为年初职工数都为5人,办公经费不变。

(一)财政专户管理资金支出情况                                             

  本单位无财政专户管理的支出

)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2012901行政运行72.41万元;2012999其他群众团体事务支出150万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.82万元;2101101行政单位医疗2.8万元;2101103公务员医疗补助1.09万元;2101199其他行政事业单位医疗支出0.13万元;2210201住房公积金6.22万元。

主要用于:1、86.81万元用于中国共产主义青年团白族普米族自治县委员会干部职工的工资福利支出;2、150万元用于兰坪县西部计划志愿者县级配套生活补助支出。

)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:机关工资福利支出81.96万元、机关商品和服务支出3.5万元、其他群众团体事务支出150万元、其他支出3万元(其中:基本支出235.46万元,项目支出3万元)

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,本年度本部门没有安排中央配套事项预算

(三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,本年度本部门没有安排此项预算。

(四)经济社会事业发展事项

功能科目分组,本年度本部门没有安排此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公经费预算合计0万元,较上年减少2.38万元,下降100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会2021年公务接待费预算为0万元,较上年减少2.38万元,下降100%。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目目标为确保志愿者能够按照相关规定得到生活补助,一级指标为产出指标,二级指标为数量指标,三级指标150名志愿者按时得到生活补助。

2.项目目标为确保志愿者能够按照相关规定得到生活补助,一级指标为产出指标,二级指标为数量指标,三级指标确保志按照相关规定得到生活补助。

3.项目目标为确保志愿者能够按照相关规定得到生活补助,一级指标为满意度指标,二级指标为服务对象满意度指标,三级指标确保志愿者能够满意度达100%。

4.项目目标为确保志愿者能够按照相关规定得到生活补助,一级指标为满意度指标,二级指标为经济效益指标,三级指标无经济效益指标。

5.项目目标为确保志愿者能够按照相关规定得到生活补助,一级指标为满意度指标,二级指标为社会效益指标,三级指标保障志愿者稳定服务。

6.项目目标为青年群体五四活动满意度达95%以上;

7.项目目标为确保五一、五四等系列活动经费到位,活动正常开展;

8.效益目标为弘扬当代青年精神。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。

2.其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3.上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费,指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费,指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本年度机关运行经费预算安排5人,每人7000元,共计3.5万元。

部门2021年机关运行经费安排3.5万元,与上年对比无增长,主要原因分析因为人员调出一人,招录一人,职工人数无变动。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

                     

 

                  中国共产主义青年团  

                                                     白族普米族自治县委员会

                                                                                                                               2021年5月26日

 

监督索引号53332500171200111


包含附件

  • 附件.共青团兰坪县委2021部门预算公开表20210526042411445.xls [下载]
  • 附件:共青团兰坪县委2021年预算重点领域财政项目文本公开.docx [下载]
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