中共兰坪县委统战部部门2021年部门预算编制说明

监督索引号53332500121301000

中共兰坪白族普米族自治县委统战部委员会部门2021年度部门决算

目录

第一部分  中共兰坪白族普米族自治县委统战部委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共兰坪白族普米族自治县委统战部委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（2）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（3）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

（4）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育、联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

（5）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、了服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（6）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、合属有关工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作，

（7）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（8）指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战负责人，负责下级统战工作负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

（9）负责开展统一战线宣传工作。

（10）完成上级统战部和县委交办的其他工作。

（11）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞， 了解和反映侨情民意，加强团结，广泛沟通，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和公民道德，为改革、开放、稳定、发展服务。

（12）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求参与提出有关法律法规草案的意见和建议；为我县归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

（13）配合有关部门做好推荐人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政和民主监督职能提供服务。

（14）促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技交流；为归侨、侨眷开办企事业和海外侨胞来福贡投资服务。

（15）配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同台湾侨团及侨界代表人士的沟通联系，为祖国和平统一大业服务。

（16）加强与港澳地区社团和海外侨团的沟通，密切与在政治上有影响、经济上有实力、社会上有地位、专业上有造诣的华侨人的联系，积极参与世界名地以地缘、血缘为纽带的华侨界社团联谊活动。

（17）宣传广大归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；开展海内外文化、学术交流；为归侨、侨眷和海外侨胞在我县举办文教卫生和其他公益事业服务。

（18）研究提出县侨联的工作方针、计划和发展规划，组织实施全县归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导我县侨联和各基层侨联工作。

（19）研究新时期侨联面临的新形势、新任务、新特点，以涉侨任务较重的乡为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

（20）承担中共兰坪县委交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.推动民族团结进步事业蓬勃发展。一是注重做好易地扶贫搬迁安置点的民族工作。合理引导、组织少数民族群众的联谊组织、社会工作者队伍、志愿者队伍等各种社会力量参与创建工作，形成以政府为主导，以基层组织为龙头，以社区为依托，以少数民族联谊组织为纽带的创建工作机制。二是加强对团结稳定形势的分析研判及矛盾纠纷的排查调处。要坚持在法律范围内、法治轨道上处理涉及民族因素的问题，对蓄意挑拨民族关系、煽动民族歧视和仇恨、破坏民族团结、制造恶性事件的犯罪分子，依法坚决打击，坚定不移用法律来保障和巩固民族团结。

2.促进宗教领域和谐稳定。一要深入学习习近平总书记关于宗教工作的重要论述。各级统战系统和统战工作成员单位要深入系统学习习近平总书记关于宗教工作的重要论述和指示批示精神，特别是正确理解、认真执行“全面贯彻党的宗教信仰自由政策，依法管理宗教事务，坚持独立自主自办原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应”这个重要求。依法依规妥善解决宗教领域突出问题，积极引导宗教与社会主义社会、与新时代的要求相适应，在打赢深度贫困脱贫攻坚战中释放积极正能量。二要巩固深化各类巡视巡察和督察反馈的宗教问题整改成果。认真做好经验总结，把宗教问题整改工作抓得更实更好。三要抓好宗教人士队伍建设工作。加强宗教界代表人士的联系培养工作，在全县宗教界人士中全面开展践行“政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用”的“四条标准”思想教育活动，统筹协调做好我县佛教协会、基督教两会换届工作。

3.加强党外人士队伍建设。积极为全县统一战线各领域发挥作用搭建舞台，着力抓好党外人士发现、培养、使用、管理等工作，实现统一战线持续健康发展。加强对党外知识分子和新的社会阶层人士特别是重点人物的引导，成立我县党外知识分子和新的社会阶层人士联谊会，推动党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作创新发展。

4.着力促进“两个健康”。一要认真落实党中央关于民营经济统战工作的部署要求，集中精力抓好《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》贯彻落实，加强对民营企业家特别是党员企业家、年轻一代的理想信念教育和社会主义核心价值观教育，引导他们争做“四个典范”。二要支持好企业健康发展。全力落实好贷免扶补、创业担保贷款等扶持政策，积极开展“政企”、“银企”对接，为银行和中小微企业之间搭建融资沟通服务平台，帮助民营企业特别是小微企业解决融资难、融资贵的问题。三要构建“亲”“清”新型政商关系。落实构建“亲”“清”新型政商关系的举措，构建风清气正政治生态和干事创业良好环境，做到亲而有度，清而有为，实现非公经济健康发展、非公经济人士健康成长，为非公经济发展营造良好的营商环境。

2、存在的问题

（1）发挥大统战工作格局作用有差距。统战系统在发挥自身优势，团结一切可以团结力量助力脱贫攻坚方面还有差距，对发挥党外代表人士、新的社会阶层人士积极作用的工作做得还不多。

（2）统战系统干部干事创业的能力激情还需要进一步激发。全县各级统战系统的干部职工在知识储备、综合素质、工作效率等方面还有差距，工作严肃、紧张、认真的作风还没有完全形成。

3、2021年工作计划

（1）推动民族团结进步事业蓬勃发展。一是注重做好易地扶贫搬迁安置点的民族工作。合理引导、组织少数民族群众的联谊组织、社会工作者队伍、志愿者队伍等各种社会力量参与创建工作，形成以政府为主导，以基层组织为龙头，以社区为依托，以少数民族联谊组织为纽带的创建工作机制。二是加强对团结稳定形势的分析研判及矛盾纠纷的排查调处。要坚持在法律范围内、法治轨道上处理涉及民族因素的问题，对蓄意挑拨民族关系、煽动民族歧视和仇恨、破坏民族团结、制造恶性事件的犯罪分子，依法坚决打击，坚定不移用法律来保障和巩固民族团结。

（2）促进宗教领域和谐稳定。一要深入学习习近平总书记关于宗教工作的重要论述。各级统战系统和统战工作成员单位要深入系统学习习近平总书记关于宗教工作的重要论述和指示批示精神，特别是正确理解、认真执行“全面贯彻党的宗教信仰自由政策，依法管理宗教事务，坚持独立自主自办原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应”这个重要求。依法依规妥善解决宗教领域突出问题，积极引导宗教与社会主义社会、与新时代的要求相适应，在打赢深度贫困脱贫攻坚战中释放积极正能量。二要巩固深化各类巡视巡察和督察反馈的宗教问题整改成果。认真做好经验总结，把宗教问题整改工作抓得更实更好。三要抓好宗教人士队伍建设工作。加强宗教界代表人士的联系培养工作，在全县宗教界人士中全面开展践行“政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用”的“四条标准”思想教育活动，统筹协调做好我县佛教协会、基督教两会换届工作。

（3）加强党外人士队伍建设。积极为全县统一战线各领域发挥作用搭建舞台，着力抓好党外人士发现、培养、使用、管理等工作，实现统一战线持续健康发展。加强对党外知识分子和新的社会阶层人士特别是重点人物的引导，成立我县党外知识分子和新的社会阶层人士联谊会，推动党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作创新发展。

（4）着力促进“两个健康”。一要认真落实党中央关于民营经济统战工作的部署要求，集中精力抓好《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》贯彻落实，加强对民营企业家特别是党员企业家、年轻一代的理想信念教育和社会主义核心价值观教育，引导他们争做“四个典范”。二要支持好企业健康发展。全力落实好贷免扶补、创业担保贷款等扶持政策，积极开展“政企”、“银企”对接，为银行和中小微企业之间搭建融资沟通服务平台，帮助民营企业特别是小微企业解决融资难、融资贵的问题。三要构建“亲”“清”新型政商关系。落实构建“亲”“清”新型政商关系的举措，构建风清气正政治生态和干事创业良好环境，做到亲而有度，清而有为，实现非公经济健康发展、非公经济人士健康成长，为非公经济发展营造良好的营商环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共兰坪白族普米族自治县委统战部委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

中共兰坪县委员会统战部体内设机构：

设 6 个职能股(室）办公室、民族宗教股、港澳台侨工作股、民族宗教股、港澳台侨工作股、非公有制经济工作股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共兰坪白族普米族自治县委统战部委员会部门2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人、行政工勤编制4人；事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：2021年中共兰坪县委统战部没有政府性基金预算财政拨款收入、支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故GK07《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK08《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共兰坪白族普米族自治县委统战部委员会部门2021年度收入合计2427908.73元。其中：财政拨款收入2427908.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。统战部2021年收入决算数2427908.73元，2020年收入决算数 292955.9元，比上年减少501644.18元，减少20.66%，主要是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

中共兰坪白族普米族自治县委统战部委员会部门2021年度支出合计2427908.73元。其中：基本支出2153368.12元，占总支出的88.69%；项目支出274540.61元，占总支出的11.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

单位：元

差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

统战部2021年收入预决算数差额155022.23元，决算数比预算数增加6.39%，主要是因为2021年工资基数增加，相应的社保、公积金费用增加。

2．收入支出结构分析。

基本支出情况

2021年度用于保障中共兰坪县委统一战线工作部机关正常运转的日常支出2153368.12元。与上年日常支出2584552.91元，相比减少43184.79元，主要原因分析是日常公用经费增加。基本工资2153368.12元包括人员经费1919991.95元，公用经费233376.17元。津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的10.84％。

项目支出情况

2021年度用于保障中共兰坪县委统一战线工作部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出274540.61元。与上年支出345000元，相比减少70459.39元。分析主要原因一是兰财行〔2021〕135号统战专项资金100000.00元用于解决1.宗教反渗透专项经费2.藏传佛教专项经费（藏传佛教寺庙标准化财务室建设工作经费）；二是兰财行〔2021〕57号2021年中央华侨事务经费5000.0元春节困难归侨侨眷慰问补助经费；三是兰财行〔2020〕166号2020年境外藏胞工作经费6242.00元用于对境外藏胞调研，摸底等工作经费。2021年10月-12月暂未支付。剩余资金变为存量资金被财政收回，待下达继续使用。导致项目支出较上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共兰坪县委统一战线工作部2021年度一般公共预算财政我单位2021年财政拨款收入2,427,908.73元，其中一般公共服务支出1,979,459.17元，占本年支出合计的81.53%。与上年2392617.79元，对比减少413158.62元减少20.87%，主要原因分析2021年财政资金紧张，按照财政要求不能擅自支出，造成我单位10月-12月费用暂时不能支付，剩余资金变为存量资金被财政局收回，待今年下达继续支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1979459.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.53%。主要用于人员经费、日常公用经费、项目支出等相关支出；

2.社会保障和就业支出164836.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于机关事业单位各类保险缴费等相关支出；

3.卫生健康支出121794.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于行政单位医疗保险及公务员医疗补助费支出等相关支出；

4.农林水支出5200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于驻村补助，促进脱贫攻坚发展等相关支出；

5.住房保障支出156618万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%；主要用于干部职工住房公积金单位缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共兰坪县委统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000.00元，支出决算为22385.58元，完成预算的37.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19889.58元，完成预算的33.15%；公务接待费支出决算为2496.00元，完成预算的4.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在于2021年财政资金紧张，按照财政要求不能擅自支出，造成一是我单位10-12月小车经费未按时支出，剩余资金变为存量资金被财政收回，待下达继续使用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比减少32153.95元，下降41.07%。主要减少的原因是公务用车维修减少。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算为19889.58元，下降36.49%；公务接待费支出决算为2496.00元，增加24%；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2496.00元，主要原公务接待人次增加。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年财政资金紧张，按照财政要求不能擅自支出，造成本单位第四季度小车经费未按时支出，剩余资金变为存量资金被财政收回，待下达继续使用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19889.58元，占88.85%；公务接待费支出2496.00元，占11.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出19889.58元。其中：

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于云Q10069的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2496.00元。其中：

国内接待费支出2496.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共兰坪县委统一战线工作部2021年机关运行经费支出233376.17元，与上年330229.00元，相比减少96852.83元,主要原因是其他经费也减少，机关运行经费支出相应减少。中共兰坪县委统一战线工作部机关运行经费主要用于日常公用经费支出，其中办公费34894.00元、差旅费35390.00元、 公务接待费716.00元、劳务费7000元、工会经费8628.96元、 福利费1482.00元、公务用车运行维护费19415.21元、其他交通费用104850.00元、 其他商品和服务支出21000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共兰坪县委统一战线工作部总额673,332.00元，其中，流动资产0元，固定资产673,332.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7660.00元，较上年减少1.15 %，主要是因为2021年购买办公桌，所以固定资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7660.00元，其中：政府采购货物支出7660.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2021年我单位的项目支出274540.61元。

（二）项目支出绩效自评

从项目支出情况来看，我单位项目属于经常性项目，该项目的实施服务经济社会建设。截至2021年12月底项目已经全部实施完成，项目经费已全部支付到9月底，主要原因是2021年财政资金紧张，按照财政要求不能擅自支出，造成我单位2021年10月-12月暂未支付，两者剩余资金变为存量资金被财政收回，待下达继续使用。面对今年的特殊情况，我单位根据工作方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。该项目预期目标已完成，2021年度项目财政收支未发生重大问题。公务活动精简节约、周到安全、透明高效，取得了良好的社会效益。通过对项目成本进行控制，有效节约了成本。情况如下：

1.通过产出指标中的质量、数量来看指标值（项目绩效目标预计完成情况）达100%，执行完毕绩效指标及绩效指标完成率59.76%，完成质量良。

2.通过满意度指标中服务对象满意来看指标值（项目绩效目标预计完成情况）达100%，执行完毕绩效指标及绩效指标完成率100%，完成质量为优。

3.通过效益指标中经济效益指标、社会效益指标来看指标值（项目绩效目标预计完成情况）达100%，执行完毕绩效指标及绩效指标完成率100%，完成质量为优。

4.通过项目成本性分析：（1）项目是有节支增效的改进措施，按照部门预算编制的原则和精神，由财务室负责组织实施单位预算的编报，落实各项预算资金。专项经费和财政年初未安排而必须开支的费用由财务室会同有关部门，根据年度工作安排，列出预算专项资金向县政府提出申请，须向县政府申请追加，由财务处按程序向县财政局申请拨款。（2）项目是有规范的内控机制，格执行落实中央八项规定，按照来函单位、人数来分配接待负责人员，实行不相容岗位相分离，经济活动的决策、执行和监督相互分离，有严格的授权审批控制制度。（3）项目是达到标准的质量管理水平，项目经过认真组织实施，并在实施过程中加以监督，项目达到标准的质量管理水平，项目实施效果比较明显。

5.通过项目效率性分析，我单位根据工作方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。该项目预期目标已完成，完成比较及时。项目经过认真组织实施，在实施过程中加以监督，项目达到标准的质量管理水平，项目实施效果比较明显。

6.自评结论：我单位自评为优

（三）项目绩效目标管理

各部门弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关。加强接待工作队伍的教育指导，督促各相关人员进一步熟悉和掌握政策、法规和制度，增强干部的法律意识和法治观念，提高依法办事的水平和能力，从源头上避免政策不熟悉、不了解而违规、超标准接待等问题发生，明确接待标准，严格执行接待标准。

（四）2021部门整体支出绩效自评报告

1.部门绩效目标的设立情况：（1）产出指标包括数量指标 、质量指标、时效指标、成本指标；（2）满意度指标；（3）效益指标、经济效益指标、社会效益指标根据职能职责和年度工作计划设立相关绩效目标，主要有：一、推进评价绩效化。建立良好的激励约束机制, 增强干部职工执行力, 切实做到在其位、谋其政、尽其责。二、推进服务规范化。在日常服务工作中,要坚持讲标准、讲程序、讲原则。

2.绩效自评的目的：通过进行绩效自评，提升绩效管理水平，强化支出责任，提高资金使用效益，建立和完善相应的部门预算管理制度。围绕领导的要求，努力把我办建设成为讲政治、守纪律、讲规矩的模范机关，成为让县委、县政府放心的服务保障巩固后院,发挥好职能职责，协调各方，服务高效力求接待工作上水平、上台阶。

3.自评组织过程：（1）前期准备，为按要求完成绩效自评工作，以绩效目标为导向，强化责任支出，我处成立了绩效自评工作小组，对所有财政资金进行自评认定，区分职责，明确完成时限和分工，强化责任，组织全体参评人员进行了培训，提高财政资金使用效益。（2）组织实施，我处在工作中意识到领导重视是推动实施绩效自评工作的关键。成立了领导小组，由主任任组长、办公室主任为副组长、接待科科长、财务室会计、办公室人员为成员的规范领导小组。

4.评价情况分析及综合评价结论：通过对整体经费支出绩效进行自评，总体来看，经费支出情况良好，支出内容合理合规，经费支出控制在预算范围内，绩效管理制度健全，新的绩效目标管理和内部控制制度进一步完善，绩效考评和监督管理到位，项目实施顺利有序，资金使用合理，基本实现绩效目标，从整体上较好地完成了2021年部门绩效目标。

5.绩效自评结果应用：根据自评情况建立激励与约束机制， 以书面形式向县里报告考评结果，评定优秀人员，对项目管理较好的股室进行表彰。总结存在问题和不足，完善项目绩效目标管理制度，推动项目管理向节约化、精细化转变，依据考评结果在下年项目申报、预算编制和项目绩效管理中加以应用。

6.主要经验及做法：一、制度建设要先行。制度是保障财政支出的关键，制度越完善，支出越合理，实施越顺利。二、管理责任要明确。绩效目标从设立到实施再到总结评价，都要明确责任。三、资金使用动态监督。在各个阶段，由各股室对资金使用情况进行上报和梳理，对项目目标实现情况进行分析。

从整体支出情况来看，我处进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责”的理念。经费支出情况好，支出内容合理合规，经费支出控制在预算范围内，绩效管理制度健全，资金使用合理项目实施顺利有序。在项目实施过程中认真贯彻落实中央八项规定，严格遵守各项规章制度，紧紧围绕服务全县中心工作，按接待方案组织实施，加强监督，在接待中坚持有礼有节、热情周到、尊重少数民族风俗习惯的原则，针对接待对象的民族、地位、职业、习惯等特点，因人而异，从细微处入手，开展人性化服务。精心做好每一次接待、热情迎接每一批来宾、周到服务每一位客人，做到了既热情大方又不铺张浪费，在经费减少的情况下圆满完成了各项接待任务，受到领导和来宾们的一致好评。成为了让县委、县政府放心的服务保障巩固后院, 努力把我办建设成为讲政治、守纪律、讲规矩的模范机关。2021年度基本实现绩效目标，从整体上较好地完成了2021年部门绩效目标。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53332500121301111