云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会2021年预算公开编制说明

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云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会2021年部门预算公开

目录

第一部分 云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息

第二部分 云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

兰坪县文联是中共兰坪县委领导的，由兰坪县各文学艺术家协（学）会、院团等文学艺术团体自愿组成的人民团体，是县委和县政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是文艺工作者联系社会、走向市场的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺，发展先进文化、建设文化强县的重要力量。兰坪县文联对兰坪县各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和评论、学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等项工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

（二）机构设置情况

县文联机关单位编制15人，但目前在职在岗干部职工6人，其中主席1人、副主席2人，四级调研员1人、四级主任科员1人、一级科员1人。有3个股室：办公室、《兰坪》文艺编辑部、组联部。文联下属有8个文艺家协会、8个乡镇文联、一个公安文联，共计1600名会员。

（三）重点工作概述

2021年，文艺工作和文联工作发展的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记文艺座谈会上的讲话精神和中共中央《关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，以及中共兰坪县委《关于加强和改进新形势下文联和文艺工作的意见》(兰发[2014]12号）文件精神，积极团结动员广大文学艺术家和文艺工作者，开拓创新，奋力拼搏，以“出作品、出人才”为己任，其实履行好“联络、协调、服务”职能，培养一批在云南叫得响的兰坪文艺家，创作一批在云南有分量的具有兰坪品牌的精品力作，努力为兰坪文学艺术大发展大繁荣，推动兰坪县域经济争先进位、跨越发展而努力奋斗！

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，群团使用事业编制15人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 124.88万元，其中：一般公共预算124.88万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加28.33万元，增长29.34%。增加主要原因是:2021年初我单位因工作需要调入职工2人，人员经费总体增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入124.88万元，其中:本年收入124.88万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.88万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加28.33万元，增长29.34%。增加主要原因是:2021年初我单位因工作需要调入职工2人，人员经费总体增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出124.88万元。财政拨款安排支出 124.88万元，其中：基本支出114.88万元，与上年对比增加18.33万元，增长18.98%。增长原因是由于人员调入增加的人员经费及其他行政支出。项目支出10万元，与上年对比增加10万元，增长100%。增长主要原因是今年增加了《兰坪》文学双月刊的办刊经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901“一般公共服务支出(类)-群团事务（款）-行政运行（项）”92.57万元，主要用于文联机关人员、公用、对个人和家庭的补助支出。

2.2012999“一般公共服务支出（类）-群团事务（款）-其他群团事务支出(项)”10万元，主要用于文联项目经费支出。

3.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”8.21万元，主要用于文联机关人员养老保险单位部分的缴纳。

4.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”3.95万元，主要用于文联机关人员职工医疗保险单位部分的缴纳。

5.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”1.54万元，主要用于文联机关人员职工公务员医疗补助的缴纳。

6.2011199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”0.18万元，主要用于文联机关人员职工工伤保险单位部分的缴纳。

7.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”8.43万元，主要用于住房公积金单位部分的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出103.78万元（基本支出103.78万元，项目支出0万元）。主要用于工资、奖金的发放和社保缴费。其中，30101基本工资23.82万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴36.92万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金20.58万元，主要用于发放职工的奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费8.21万元，主要用于基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费3.95万元，主要用于职工医疗保险单位部分的缴纳；30111公务员医疗补助缴费1.54万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；其他社会保障缴费0.33万元，主要用于职工工伤保险和失业保险单位部分的缴纳；20113住房公积金8.43万元，主要用于职工住房公积金单位部分的缴纳。

2.302商品和服务支出21.1万元（基本支出11.1万元，项目支出10万元），主要用于机关日常运转、办刊支出等的支出。其中，30201办公费4.2万元（其中：基本支出4.2万元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志等日常办公支出；30202印刷费6万元（其中：项目支出6万元），主要用于《兰坪》的出版印刷；30207邮电费0.8万元（其中：项目支出0.6万元），主要用于单位杂志、信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30226劳务费3.40万元（其中：项目支出3.40万元），主要用于《兰坪》稿费发放的支出；30228工会经费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元），主要用于职工福利；30239其他交通费用5.94万元（其中：基本支出28.77万元，项目支出0万元），主要用于单位公务交通补贴支出。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年本单位没有财政专户管理支出情况

六、区对下专项转移支付情况

云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会2021年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会2021年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会2021年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会2021年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会2021年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会2021年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年相比不变。

（一）因公出国（境）费

云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是没有因公出国（境）费的支出。

（二）公务接待费

云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

主要原因是压缩公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。

主要原因是我单位无公车编制及实有车辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2021年度无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会2021年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位资产总额8.19万元，其中：流动资产0.87万元，固定资产7.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会基本支出114.88万元，比上年增加18.33万元，增长18.98%。增长原因是由于人员调入增加的人员经费及其他行政支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会项目支出10万元，与上年对比增加10万元，增减变化的原因主要是：增加了《兰坪》文学双月刊的办刊经费10万元，用于《兰坪》的编辑印刷出版及发行工作支出。

云南省兰坪白族普米族自治县文学艺术界联合会

2021年5月18日

监督索引号53332500472100111