中共兰坪县委党校2021年度部门预算公开

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索引号
015280447-2021-162954
发文机构
兰坪县人民政府
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预决算公开
主题分类
科技、教育
文      号
发文日期
2021-05-18 17:13:07

监督索引号53332500428100000

中共兰坪县委党

2021年度部门预算公开目录

 

第一部分 中共兰坪县委党校2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况

财政专户管理资金支出情况

)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、对下转项转移支付情况
(一)与中央配套事项
(二)按既定政策标准测算补助事项
(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门预算绩效情况说明

本部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

十、部门预算收支增减变化情况说明

(一)部门预算收增减变化情况及原因说明
(二)部门预算支出增减变化情况及原因说明

(三)基本支出预算变动的主要原因

十一、项目支出预算变动的主要原因



第二部分 中共兰坪县委党校2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

中共兰坪县委党校

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责 

县委党校为县委下属正科级参公事业单位。县行政学校列入县政府所属事业单位序列,与县委党校实行两块牌子一套人马。中共兰坪县委党校是县委直接领导下,培养党员领导干部和理论干部的学校,是学习、宣传、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神的重要阵地,是党员干部增强党性锻炼的熔炉。其主要职能是

1、培训中青年党员领导干部;2、轮训各级党员领导干部;3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干;4、协同组织、人事部门,对学员在校期间进行考核、考察;5、围绕国际国内出现的新情况、新问题,开展科学研究;6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想,建设有中国特色的社会主义理论和习近平总书记系列重要讲话精神的路线、方针、政策;7、承担公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识等培训任务;8、开办党校函授教育和符合政策规定的其他干部教育;9、承办县委、县政府交办的其他任务。

贯彻中央、省委、州委、县委关于党校工作的系列指示精神,认真学习《中国共产党党校工作条例》,紧紧围绕县委、县人民政府的总体思路和工作部署扎扎实实地开展工作,推进党校事业的全面发展。我校历来非常重视职工素质的提高,努力为职工创造良好的学习环境。在理论学习方面,我校坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,以学习十八大和十八届四中五中全会精神为主线,以学习实践忠诚、干净、但当和三严三实活动为契机,坚持每周二、五两日的集中学习。采取阶段性主题学习和个人自由选题学习两种方式,在自由选题学习中,本人紧紧围绕本职工作,和大家一起学习一些财务方面的法律法规、规章制度和一些报销的标准,使我校的职工多少都了解一点财务知识,通过财务知识的学习,财务工作比以前开展得更好,更顺心,得到了大家的理解,很好地发挥了财务工作的职能,较好地完成了学校给财务室定下的目标任务。         

(二)机构设置情况

我校内设办公室、行政室、教科室、培训室四个科室,现有职工8人,参公4人,行政工勤人员1人,事业管理人员1人,副高1人,讲师1人。行政退休2人,事业退休7人,总计17人。中共兰坪县委党校纳入2021年部门预算编报的单位共1个,是财政全供给单位的事业单位。

重点工作概述

下一步,我校将以党的十九大精神、十九届四中、五中全会精神为指导,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以干部教育培训工作为中心,做好2021年党校各项工作。

1.办好主体班次。1)兰坪县科级干部学习贯彻党的十九届五中全会精神轮训班;(2)县直机关党务工作者培训班;(3)“万名党员进党校”党员轮训县直、乡镇;(4)全县村社区党(总)支部书记(主任)培训班;(5)党积极分子培训班;6)全县新任科级领导干部培训班

2.开展好理论宣讲工作。(1送理论下基层:为协助乡镇党校做好干部培训工作,年内拟送教下乡两次一是到金顶、啦井、通甸、河西宣讲(20216月);二是到营盘、兔峨、石登、中排宣讲(20218月)。2送教上门:根据县直各单位各社区、易地扶贫搬迁安置的实际情况,协助搞好业务培训和理论培训,时间为2021年全年。

3、加大科研力度,提高资政质量和水平。紧紧围绕县委县政府中心工作撰写调研文章,文章有质量、有深度,为县委县政府决策提供参考。

4、加强教师队伍建设,提升教学水平和教学质量。通过招录、外调、外聘等方式加强师资队伍建设,强化师资培训工作,积极选派骨干教师外出进修学习,不断提高教师教学科研水平和能力。

5、持续推进定点扶贫工作我校将对教学资源进行整合盘活、用好用足,着眼于凝聚群众、引导群众、成风化俗,牢牢掌握农村思想文化阵地,引导群众矢志不渝听党话、一心一意跟党走,提升农村群众精神风貌,为乡村振兴战略和区域协调发展助力添彩。

6、进一步抓好其他各项工作按照县委县政府的要求,进一步抓好学校党建、党风廉政建设、精神文明建设、普法、保密、档案、防艾等工作,争当理论宣讲、新时代文明实践工作排头兵,推动党校事业全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位0个。

截至20212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14人,其中:行政编制7人,事业编制7人。在职实有8人,其中:财政全供养8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员9人,其中:退休9人。

车改后车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财政总收入172.97万元,其中:一般公共预算财政拨款172.97万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比减少57.5万元,减少24.95%。减少的主要原因为:1、我校有人员调出2人,退休1人,人员经费总体减少;2、2021年我校无全县党员干部培训经费,无项目支出。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入172.97万元,其中:本年收入172.97万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款172.97万元(本级财力172.97万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少57.5万元,减少24.95%。减少的主要原因为:1、我校有人员调出2人,退休1人,人员经费总体减少;2、2021年我校无全县党员干部培训经费,无项目支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出172.97万元。本级财力安排支出172.97万元,其中基本支出172.97万元,项目支出0.00万元。与上年对比减少57.5万元,减少24.95%。减少的主要原因为:1、我校有人员调出导致基本工资、津补贴、养老保险、医保、公积金等人员经费随之相应减少;2、今年我校无全县党员干部培训经费,无项目支出。


(一)财政专户管理资金支出情况

    本单位2021年无财政专户管理的支出。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205教育支出:136.75万元,主要用于人员工资支出;208社会保障和就业支出13.66万元,主要用于社会保障缴费支出;210卫生健康支出9.58万元,主要用于医保等支出;221住房保障支出:12.99万元,主要用于人员住房公积金支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

支出            单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

159.41

159.41


01

基本工资

41.41

41.41


02

津贴补贴

50.57

50.57


03

奖金

18.95

18.95


08

机关事业单位基本养老保险缴费

13.66

13.66


09

绩效工资

12

12


10

职工基本医疗保险缴费

6.57

6.57


11

公务员医疗补助缴费

2.56

2.56


12

其他社会保障缴费

0.7

0.7


13

住房公积金

12.99

12.99


 

 

302

商品和服务支出

10.99

10.99


01

办公费

3

3


02

印刷

0.3

0.3


04

手续费

0.05

0.05



05

水费

0.50

0.50



06

电费

0.40

0.40



11

差旅费

0.50

0.50



15

会议费

0.10

0.10



17

公务接待费

0.10

0.10



28

工会经费

0.83

0.83



29

福利费

0.83

0.83



39

其他交通费用

4.38

4.38


303

对个人和家庭的补助

1.22

1.22


05

生活补助

1.22

1.22


310

02

办公设备购置

0.85

0.85


07

信息网络及软件购置更新

0.50

0.50


五、对下专项转移支付情况

)与中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

  今年我校无政府采购预算。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

 中共兰坪县委党校2021一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元,较上年减少2.9万元,下降96.67%,下降主要原因:公务接待费定额标准由上一年的3.0万元调为0.1万元。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

2021中共兰坪县委党校因公出国(境)经费预算数0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。原因是无出国(境)人员。

)公务接待费

2021中共兰坪县委党校预算共执行国内公务接待5批次,50人,接待费开支0.1万元;外事接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2020年预算减2.90万元,减少96.67%,主要用于接待省州来访产生的费用。减少主要原因是公务接待费定额标准由上一年的3.0万元调为0.1万元。

)公务用车购置及运行维护费

2021中共兰坪县委党校购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行维护费0万元。其中:购置费0万元,比2020年预算增0万元增长0%;运行维护费0万元,比2020年预算增0万元增长0%;主要用于保障公务用车工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)本部门预算绩效情况说明

中共兰坪县委党校2021年度无项目预算批复。

(二)本部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

中共兰坪县委党校2021年无预算重点领域财政项目。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

4、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

12、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、无部门其他需进行解释说明的名词。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共兰坪县委党校2021年机关运行经费财政拨款预算0万元,较2020年预算执行数增加0万元,与上年度持平。

(三)国有资产占有使用情况

我单位没有行政事业单位国有资产占有使用情况。鉴于至202112月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至202112月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2021年基本支出预算主要用于人员工资和社会保障缴费支出,保障本部门正常工作运转。本部门预算产出指标、满意度指标、效益指标、数量指标、质量指标、服务对象满意度指标、经济效益指标、可持续影响指标、社会效益指标指标值均为100%。

2021部门项目预算

十、部门预算收支增减变化情况说明

(一)部门预算收入增减变化情况及原因说明

2021年预算数为172.97万元,主要用于单位职工工资性支出,较上年执行数减少57.5万元,减少24.95%,主要原因是1、我校有人员调出导致基本工资、津补贴、养老保险、医保、公积金等人员经费随之相应减少;2、今年我校无全县党员干部培训经费,无项目支出。

(二)部门预算支出增减变化情况及原因说明

2021年部门预算总支出172.97万元。财政拨款安排支出172.97万元,其中,基本支出172.97万元,项目支出0.00万。比2020年预算支出减少57.5万元,减少24.95%。主要由于人员调出工资津贴支出等人员经费减少及今年无项目支出。

(三)基本支出预算变动的主要原因

1.包含2021年职工人数的减少导致各项缴费基数的减少

2.离退休人员统筹内编制在预算内,统筹外在社保中

3.统发工作部分不计提社保费用

十一、项目支出预算变动的主要原因

中共兰坪县委党校2021年部门预算项目预算收入支出0.00万元,2020年相比,减少5.00万元,主要2021年我校无全县党员干部培训经费。

 

监督索引号53332500428100111


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