2019年度兰坪县残疾人联合会部门决算公开

日期:2020-10-02 23:43:00  浏览:0  来源: 作者:
索引号
015280447/2020-147306
发文机构
兰坪县人民政府办公室
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2020-10-02

监督索引号53332500376201000

 兰坪县残联部门2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  兰坪县残联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  兰坪县残联部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共兰坪县委办公室关于印发<坪县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(兰办发〔2019〕60号)文件,县残联主要工作职能是:1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,做好政府、社会与残疾人之间的沟通联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划,起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。6.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。7.协助各乡镇党委做好残联领导班子选拔任用和管理工作,对全县乡(镇)残联(协会)和村级残协、残疾人联络员进行培训。8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划;组织实施残疾人按比例就业工作,指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。9协助有关部门组织实施残疾人教育工作;协助有关部门制定残疾人扶贫计划,组织实施残疾人专项扶贫工作。10.组织开展为残疾人事业募捐活动。11.指导和管理各类残疾人社团组织。12.开展残疾人事业的国际交流与合作。13.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍

1.加强残疾人托养服务中心建设

2.落实东西帮扶项目。

3.加大残疾人无障碍改造力度,改善残疾人生活环境。

4.提升残疾儿童教学工作

5.加强残疾学生及残疾人子女助学工作

6.加大残疾人创业就业工作。

7.做好残疾人就业保障金征收工作

8.推进残疾人康复服务

9.维护残疾人合法权益

10.全方位、多角度围绕普惠、惠残政策开展宣传

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入兰坪县部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

兰坪县部门2019年末实有人员编制18人。其中:行政编制0(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员4人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪县残联部门2019年度收入合计17,962,737.80元。其中:财政拨款收入17,962,737.80元,占总收入的100%;其中:一般公共预算财政拨款收入15,481,537.8元,占总收入的86%,政府性基金预算财政拨款收入2,181,200.00元,占总收入的12%,其他收入300,000.000元,占总收入的2%上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比2018年总收入16,361,988.00元,同比增加1,600,749.80元,涨9.78%,其中:一般公共预算财政拨款收入6,183,188.00元,同比增加9,298,349.8元,涨150%,主要原因是兰坪县残疾人托养中心建设项目资金增加,以及调拨残疾人护理补贴。政府性基金预算财政拨款收入534,600.00元,同比增加1,646,600.00元,涨308%,主要原因是州级残疾人保障金分配增加。其他收入10,178,800.00元,同比减少9,878,800.00元,减97%,主要原因2018年三峡集团帮扶资金多,而2019年只有残疾人托养中心建设项目前期费用

                              2019年度收入情况

序号

科目

项目

收入金额(元)

占总收入%

上年度收入

增减对比%

1


2019年总收入

16,403,207.80


16,361,988.00

9.78

2

20805

行政事业单位离退休

253,537.56

1.4

285,766.00

-11.3

3

20811

残疾人事业

13,406,684.32

83.3

5,160,161.00

190

4

21011

行政事业单位医疗

120,949.92

0.8

0


5

21305

扶贫

40,000.00

0.2

18,000.00

122.2

6

22102

住房保障

100,836.00

0.6

184,661.00

-45.4

7

22960

彩票公益金安排

2,181,200.00

12

534,600.00

308

8

22999

其他支出

300,000.00




二、支出决算情况说明

兰坪县残联部门2019年度支出合计11,507,500.23元。其中:基本支出2,846,758.40元,占总支出的251是工资福利支出2,680,759.80元,2是商品和服务支出142,722.60元,3是对个人和家庭的补助4,956.00元,4是资本性支出18,320.00元;项目支出8,660,741.83元,占总支出的75%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。2018年度收入16,361,988.00元,总支出14,461,427.15元,支出减少295,3926.92元,同比减少20.4%。主要原因分析,根据《兰坪县财政局关于下达2019年社会服务兜底工程中央基建投资预算(拨款)的通知》(兰财建﹝2019﹞26号)、《兰坪县发展和改革局关于下达服务社会服务兜底工程2019年中央预算内投资计划的通知》(兰发改﹝2019﹞57号)文件精神,下达兰坪县残疾人托养中心建设资金5,840,000.00元;《兰坪县发展和改革局关于2019年第二批重大项目前期工作经费安排计划的请示》(兰发改﹝2019﹞238号)项目前期费用300,000.00元。因为项目前期工作还没有落实到位,相关项目经费不能支付,造成支出减少。财政没有下达2019年下半年职工住房公积,所以职工住房公积金支出减少。

                                 2019年度支出情况

序号

科目

项目

支出金额(元)

占总支出%

上年度支出

增减对比%

1


2019年总支出

11,507,500.23


14,461,427.15

-20.4

2

20805

行政事业单位离退休

253,537.56

2.2

285,766.00

-11.3

3

20811

残疾人事业

9,253,549.75

80.4

5,101,692.32

81.4

4

21011

行政事业单位医疗

120,949.92

1.1

0


5

21305

扶贫

40,000.00

0.3

18,000.00

122.2

6

22102

住房保障

100,836.00

0.9

184,661.00

-45.4

7

22960

彩票公益金安排

1,738,627.00

11.7

529,499.00

154

8

22999

其他支出

394,721.00

3.4

8341,808.83

-95.3

(一)基本支出情况

2019年度用于保障残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出161,042.60元。2018年度用于保障残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出523,408.20元,同比减少362,365.60元,减69%,主要原因2018年开展全县残疾人动态更新培训2019年基本支出2,846,758.40元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,685,715.80元,占基本支出的94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出161,042.60元,占基本支出的6%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8,660,741.832018年项目支出11,210,570.12元,同比减少2,549,828.29元,减22.7%。减少原因:1是养老金比例下调,2是财政没有下达2019年下半年住房公积金,3是上年有大额三峡集团帮扶资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

残联部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,768,873.23,占本年支出合计的88%。2018年度一般公共预算财政拨款支出5,584,119.32元,占支出合计的91%。支出增多原因,一是2018年医疗保险由财政代缴,本年度下达到预算单位,二是增支残疾人护理补贴,三是彩票公益金安排资金增多,要求开展的业务增多,支出也就增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪县残联部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元,支出决算为27,459.00元,完成预算的55%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为23,077.00元,完成预算的77%;公务接待费支出决算为4,382.00元,完成预算的15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因,一是本着节支节能的要求,尽量少用公务用车,能不用则不用,最主要是因业务需要,下乡人员较多时,在租赁平台租用的交通工具所产生的费用,其实也符合公务用车运行维护费用里支出,但是怕审计和财政督查是麻烦,就用单位公用经费支付,减少了公务用车费用。二是严格遵照财经制度,刻意控制接待人数及批次,减少公务接待费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数27,459.00元,2018度支出的31,336.89元,减少3,877.89元,下降12%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算23,077元,2018年支出27,296.89元,减少4,219.89元,下降15.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是本着节支节能的要求,尽量少用公务用车,能不用则不用,最主要是因业务需要,下乡人员较多时,在租赁平台租用的交通工具所产生的费用,其实也符合公务用车运行维护费里支出,但是怕审计和财政督查时麻烦,就用单位公用经费支付,减少了公务用车费用。二是严格遵照财经制度,刻意控制接待人数及批次,减少公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出23,077.00元,占84%;公务接待费支出4,382.00元,占19%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,077元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,077.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡到八乡镇调研、开展、督查残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,382.00元。其中:

国内接待费支出4,382.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次44人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省、州两级残联部门下沉到兰坪县开展调研残联业务所发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪县残联部门2019年机关运行经费支出161,042.60元,2018年支出536,717.03元,减少375,674.43元,降70%,部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、职工出差、下乡补助、清欠往年办公用品费用、办公设备购置等日常公用经费

二、国有资产占用情况

截至20191231日,残联部门资产总额13,023,597.35元,其中,流动资产9,104,547.67元,固定资产3,919,049.68元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5,523,178.56元,其中固定资产增加49,150元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

                    资产负债情况

年份

2018年

2019年

增减额度

增减幅度%

原因

资产合计

6,400,553.86

13,023,597.35

662,3043.49

增103.48

财政应返还额度增加

负责合计

6,023.26

124,679.18

118,655.92

增1970

代扣下半年住房公积金

净资产合计

6,394,530.60

11,799,053.24

5,404,522.64

增85

财政应返还额度增加

 

国有资产占有使用情况表







单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

13023597.35 

9104547.67 

3919049.68 

3209290.61 

169876.07 


539883.00 










填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额元,其中:政府采购货物支出元;政府采购工程支出元;政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额元,占政府采购支出总额的%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

无特殊情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位本年度不涉及专用名词。

监督索引号53332500376201111

2019年度兰坪县残疾人联合会部门决算表.xls


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