兰坪白族普米族自治县地震局2019年部门决算公开

监督索引号53332500441901000

兰坪白族普米族自治县地震局2019年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家防震减灾工作方针、政策，确保《中华人民共和国防震减灾法》和《云南省防震减灾条例》等法律、法规在全县范围内的贯彻实施。

　　2、承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构职能;负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估。

　　3、组织编制兰坪县防震减灾规划，督促、协调有关部门制定城乡抗震防灾规划、地震应急预案和震后恢复重建方案。

　　4、依法组织开展地震监测预报、震灾预防及地震紧急救援工作。

　　5、依法管理和保护全县地震监测设施和地震观测环境，负责全县地震监测仪器的使用管理及信息系统的建设与管理，确保信息系统运行安全、可靠。

　　6、依法管理辖区内各类建筑工程抗震设防要求及地震安全性评价管理工作，做好防震减灾法律法规和科普知识的宣传教育工作。

　　7、切实履行防震减灾行政执法职能，努力做好防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用，并积极组织实施。

　　8、负责地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震知识宣传网的建立与管理。

　　9、组织开展群测群防工作，负责防震减灾专业技术人员综合素质的培训教育。

10、承担县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.政府主导，防震减灾体系健全有效。

2.抓关键下细功，地震监测管理水平进一步提高。一是夯实加强群测群防工作，二是严格制度，提供精准震情数据。三是落实24小时值班制度，及时准确上报震情。

3.强化创新驱动，着力推进事业现代化建设。一是完成县地震局信息节点改造工程项目、县防震减灾科普展厅项目建议书编制及申报。二是规模化地震预警应用工作迈出坚实步伐。

4.常抓不懈，深化地震科普宣传教育。

5.未雨绸缪，应急准备有新作为。一是完善预案，快速响应能力有了新提升。二是突出演练重点，不断提升应急处置能力。三是成功承办怒江州首次地震应急救援第一响应人培训班。四是进一步做好应急通信短波电台功能提升。

6.统筹资源，强化应急保障能力。

7.降低风险，全面开展应急备震排查。

8.积极推进机构改革。

9.加强人才培养。

10.党建引领，实现党的建设与防震减灾事业双推进。

11.围绕服务中心，扎实推进重点工作落实。举全局之力抓好脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入地震局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

地震局2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

说明：地震局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

地震局2019年度收入合计1632547.52元。其中：财政拨款收入1627547.52元，占总收入的99.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5000元，占总收入的0.31%。与上年对比本年度总收入减少6388.12元，减少0.4%，主要原因分析人员经费减少。

2019年度决算收入与2018年决算收入按功能科目对比分析表

                                                                                  单位：元

2019年基本支出决算与2018年决算收入对比分析表

                                                                               单位：元

 2019年项目决算收入与2018年项目决算收入对比分析表

                                                                                      单位：元

 二、支出决算情况说明

兰坪县地震局2019年度支出合计1668894.52.52元。其中：基本支出1228894.52.52元，占总支出的73.64％；项目支出440000元，占总支出的26.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加70608.88元,其中基本支出减少186391.12元，项目支出增加275000元，主要原因分析为年内人员转隶，人员经费减少，因开展专项工作需要项目支出增加。

2019年支出与2018年支出功能科目分类情况对比分析表

                                                                               单位：元

2019年总支出与2018年度总支出按支出功能科目分类情况对比分析表

（一）基本支出情况

2019年度用于保障地震事业单位机构正常运转的日常支出1228894.52元。与上年对比减少181391.12元,主要原因分析年内人员转隶，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.44％。

2019年基本支出决算与2018年基本支出决算对比分析表

                                                                                单位：元

（二）项目支出情况

2019年度用于保障地震事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出440000元。与上年对比增加255000元,主要原因分析：为开展各项专业工作项目经费增加，具体项目开支及开展工作情况：地震监测项目预警终端开展增加100000元，预测预报项目增加25000元，应急救援项目增加50000元，其他灾害防治及应急管理项目开展怒江州首次第一响应人培训增加100000元。

2019年决算项目支出与2018年决算项目支出按支出功能科目分类对比分析表

                                                                            单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪县地震局2019年度一般公共预算财政拨款支出1668197.52元,占本年支出合计的99.96%。与上年对比增加34261.88元,主要原因分析人员因机构改革转隶人员经费减少，项目因开展专项工作项目经费支出增加，总经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出1668197.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出1228197.52元；项目支出440000元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出125923.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于社会保障支出。

  9.卫生健康（类）支出57887.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于职工医保等支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%，主要用于扶贫工作驻村队员经费。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出42432元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于单位职工缴纳住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出1432651.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.84%，主要用于防震减灾工作支出。

  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪县地震局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为37425元，完成预算的124.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30200元，完成预算的100.67%；公务接待费支出决算为7225元，年初无预报批复。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因开展工作需要，“三公经费增加”。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少16408.94元，下降30.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12447.94元，下降29.19%；公务接待费支出决算减少3961元，下降35.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位增收节支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30200元，占80.69%；公务接待费支出7225元，占19.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30200元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30200元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展地震预测预报，地震监测，群测群防，应急救援相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7225元。其中：

国内接待费支出7225元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪县地震局2019年机关运行经费支出0元，与上年对比无增加变化，主要原因分析本单位为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至19年12月31日，兰坪县地震局资产总额1285918.89元，其中，流动资产46801.88元，固定资产817917.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产421200元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少729272.7元，其中固定资产减少734033.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。备注说明：单位有车辆1辆使用中，但因车辆固定资产计提折旧原因，车辆净值为0元。

国有资产占用情况表

                                                         单位：元

 三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

（一）项目支出绩效自评

  项目自评一级指标从项目决策、项目管理、项目目标绩效分析三个方面进行自评，自评结果是项目资金到位及时，支出规范，完成及时，项目已按增收节支的要求完成，资金到位率100%，支出率100%，完成质量优。

（二）2019部门整体支出绩效自评报告

部门概况：纳入地震局2019年度部门决算编报的单位共1个,地震局2019年末实有人员编制7人,年末实有人员8人，其中事业8人。

部门绩效目标的设立情况：部门主要从职责履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范方面设置了绩效目标。

部门整体收支情况：部门本年度收入1632547.52元，本年度支出1668894.52元，基本支出结转4303元。

部门预算管理制度建设情况：加强制度建设，健全内控机制

绩效自评的目的：保障部门正常运转，保障监测预报工作及脱贫攻坚工作正常开展

项目前期准备充分，组织实施完备。

本年度兰财教〔2019〕60号2240504科目地震监测防震减灾工作经费250000元，此经费主要用于地震监测预报经费支出，项目实施主体为兰坪县地震局，项目组织机构健全，实施主体责任明确。此经费在本年度已全部支付完毕，项目经费的支出使单位的基础数据收集正常开展，单位在基础数据收集整理的基础上开展震情研判，强化了群测群防工作，使预测预报基础工作得以正常有序开展。

兰财建〔2019〕23号2240505地震预测预报防震减灾工作经费40000元，此经费主要用于地震预测预报经费支出，项目实施主体为兰坪县地震局，项目组织机构健全，实施主体责任明确。此经费在本年度已全部支付完毕，项目经费的支出，使预测预报基础工作得以正常有序开展。

兰财发〔2019〕8号2240507地震应急救援经费50000元，此经费主要用于地震应急增援经费的支出，项目实施主体为兰坪县地震局，项目组织机构健全，实施主体责任明确。此经费在本年度已全部支付完毕，项目经费的支出使正常开展应急救援工作。

兰财建〔2019〕51号2249900其他灾害防治及应急管理支出100000元，此经费主要用于怒江州首次第一响应人培训费用支出，项目实施主体为兰坪县地震局，项目组织机构健全，实施主体责任明确。此经费在本年度已全部支付完毕，项目经费的支出使我单位正常开展怒江州第一响应人培训。

（三）部门整体支出绩效自评表

项目职责履行情况：保障监测预报仪器正常运转，保障驻村工作队员工作经费，履行情况良好，项目经济效益、社会效益、生态效益明显，社会满意度较高。

五、其他重要事项情况说明。无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

监督索引号53332500441901111

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