2019年兰坪一中决算公开

日期:2020-10-02 16:46:00  浏览:0  来源: 作者:
索引号
015280447/2020-147302
发文机构
兰坪县人民政府办公室
公开目录
预决算公开
主题分类
科技、教育
文      号
发文日期
2020-10-02

监督索引号53332500436701000

兰坪一中2019年度部门决算

                        

目录

第一部分  兰坪一中概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 


第一部分  兰坪一中概况

一、主要职能

(一)主要职能

兰坪一中认真贯彻执行上级部门的工作领导,在教育体育局及上级部门的领导下,依法教育,全面贯彻落实科学教育发展观,促进本校教育事业的蓬勃发展。主要职能是提供兰坪县及周边范围内适龄普通高中学生的教育教学工作,为高校输出合格的高中毕业生做准备。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年在县委县政府及教育体育局的正确领导下,我校在入学成绩不是很理想的情况下考出了很好的成绩;2019年上学期我校夏容与参加省级传统文化知识竞赛获得优秀奖;2019年4月我校高一高二组20人团队获得县级“红色经典朗诵”特等奖;315班胡祖兴参加怒江州“为祖国点赞”演讲比赛获得三等奖。2019年度被评为健康校园、平安校园。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

机构情况:本年度机构数1个,与上年度无变化;单位内设14个科室:校长室、财务室、办公室、教科室、保卫科、德育处、高三年级部、高二年级部、高一年级部、总务处、信息中心、党支部、工会中心、教务处。属财政全额拨款二级预算事业单位,财务独立核算,隶属兰坪县教育体育局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

兰坪一中2019年末实有人员编制179人。其中:行政编制0人,事业编制185人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员179人(含参公管理事业人员0人)。事业人员179人中含4人工勤人员。,离退休人员50人。其中:离休0人,退休50人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪一中2019年度收入合计3961.16万元。其中:财政拨款收入3848.97万元,占总收入的97.17%;上级补助收入112.19万元,占总收入的2.83%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比有所增加,主要原因分析:建档立卡学生人数增加,国家扶贫资金也相应的增加,教师正常晋升工资增加。

二、支出决算情况说明

兰坪一中2019年度支出合计3905.89万元。其中:基本支出3212.50万元,占总支出的82.25%;项目支出393.39万元,占总支出的10.07%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比无变化,主要原因分析:兰坪一中无这几项支出。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障兰坪一中正常运转的日常支出553.34万元。与上年对比有所增加,主要原因分析:学生人数增加,办公办公费用提高,和珠海交流学习出差人数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.33%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.22%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障兰坪一中为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出693.39万元。与上年对比增加,主要原因分析:建档立卡学生增加,国家助学金增加。具体项目开支及开展工作情况怒江州教育局拨付给兰坪一中标准化考点经费94.69万元;名师工作坊经费2万元;中央补助公共文化建设专项资金90万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪一中2019年度一般公共预算财政拨款支出3791.28万元,占本年支出合计的97.06%。与上年对比支出资金增加,主要原因分析:人员经费增加,项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出3791.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费,日常公用经费,项目支出等。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪一中2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元,支出决算为5.53万元,完成预算的92.16%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为5.53万元,完成预算的92.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待很多时候在学校食堂进行,成本下降;好几批来访人员当天就返回。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.17万元,增长3.17%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.4万元,增长0.24%;公务接待费支出决算增加0.17万元,增长3.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:接待人数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.4万元,占0.24%;公务接待费支出5.53万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。0

公务用车运行维护支出1.4万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务接送我校教师以及珠海支教教师出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.53万元。其中:

国内接待费支出5.53万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待38批次(其中:外事接待0批次),接待人次593人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上海杉树集团,珠海市实验中学,大理新世纪中学等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪一中2019年机关运行经费支出0万元,与上年对比无变化,主要原因分析:无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,兰坪一中部门资产总额2127.41万元,其中,流动资产577.26万元,固定资产3348.12万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元0。与上年相比,本年资产总额增加282.86万元,其中固定资产增加165万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2127.41 

577.26 

3348.12 

2121.61

18.9 

486.22 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额177.05万元,其中:政府采购货物支出177.05万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年国家助学金项目资金收入合计3252200.00元,发放金额3055900.00元,发放完成率达93.96%;剩余196300.00元为春季学期资助款;建档立卡生活补助财政拨款收入2568950.00元,发放金额2271250.00元,剩余297700.00元为2020年度春季资助款,发放率达88.4%;数量指标完成100%,质量指标完成100%,社会效益指标达100%;严肃财经纪律强化监督管理,落实好资助政策,保证资金安全,及时兑现给资助学生。

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况:

本单位无下属单位整体支出绩效目标实现情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专有名词

监督索引号53332500436701111


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